| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 e ¹/² ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa acompanhando o Secretário de Saúde do Governo do Maranhão, no Estado de São Paulo, para o lançamento da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 17 a 18 de janeiro de 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000002
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000003
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000005
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000006
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000007
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000009
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 e ¹/² ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa acompanhando o Secretário de Saúde do Governo do Maranhão, no Estado de São Paulo, para o lançamento da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 17 a 18 de janeiro de 2021. |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
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2021NE000010
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa no município de Viana, para a entregar da Praça da Família no período de 22 e 23 de janeiro de 2021 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2021NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 11608/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 005/2021 para cobertura jornalística da entrega das vacinas nos municípios de Pinheiro, Viana e Balsas - MA no dia 26/01/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000012
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 11608/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 005/2021 para cobertura jornalística da entrega das vacinas nos municípios de Pinheiro, Viana e Balsas - MA no dia 26/01/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000013
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 12597/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 006/2021 para realizar a captação de imagens e depoimentos do programa Maranhão Solidário em Santa Inês - Ma no período de 27 à 28/01/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000014
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 12597/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 006/2021 para realizar a captação de imagens e depoimentos do programa Maranhão Solidário em Santa Inês - Ma no período de 27 à 28/01/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000015
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 12597/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 006/2021 para realizar a captação de imagens e depoimentos do programa Maranhão Solidário em Santa Inês - Ma no período de 27 à 28/01/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000017
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 12597/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 006/2021 para realizar a captação de imagens e depoimentos do programa Maranhão Solidário em Santa Inês - Ma no período de 27 à 28/01/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000018
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista, captação de imagem e de imprensa no município de Açailândia para abertura da Policlínica de Açailândia, no período de 02 a 05 de fevereiro de 202. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000019
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista, captação de imagem e de imprensa no município de Açailândia para abertura da Policlínica de Açailândia, no período de 02 a 05 de fevereiro de 202. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000020
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista, captação de imagem e de imprensa no município de Açailândia para abertura da Policlínica de Açailândia, no período de 02 a 05 de fevereiro de 2021. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000021
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
1.292.803,03 | 1.292.803,03 | 1.292.803,03 |
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2021NE000022
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - VENCIMENTOS. |
96.751,57 | 96.751,57 | 96.751,57 |
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2021NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - VALE TRANSPORTE. |
29.972,00 | 29.972,00 | 29.972,00 |
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2021NE000024
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA. |
158,04 | 158,04 | 158,04 |
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2021NE000025
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - FERIAS. |
34.600,33 | 34.600,33 | 34.600,33 |
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2021NE000026
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - ABONO. |
2.331,76 | 2.331,76 | 2.331,76 |
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2021NE000027
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
2.362,90 | 2.362,90 | 2.362,90 |
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2021NE000028
Dt. Emissão: Descrição: Participar da assinatura do memorando realizado pelo Governo do Maranhão e a Fundação Butantã para o fornecimento da vacina contra o novo corona vírus, participar da visita técnica para o acompanhamento das providências quanto a intenção do Governo do Maranhão em adquirir as vacinas contra a Covid-19, no período de 18 a 19 de janeiro de 2021 |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2021NE000029
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 18249/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 008/2021 para cobertura jornalística da visita do Secretário de Saúde Carlos no Hospital Regional de Morros - MA no dia 05/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000030
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 18249/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 008/2021 para cobertura jornalística da visita do Secretário de Saúde Carlos no Hospital Regional de Morros - MA no dia 05/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000031
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 18249/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 008/2021 para cobertura jornalística da visita do Secretário de Saúde Carlos no Hospital Regional de Morros - MA no dia 05/02/2021. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2021NE000032
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 18249/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 008/2021 para cobertura jornalística da visita do Secretário de Saúde Carlos no Hospital Regional de Morros - MA no dia 05/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000033
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA TERRAPLANAGEM DO SOCORRÃO DE IMPERATRIZ, DA POLICLINICA DE AÇAILANDIA E IEMA EM SANTA INÊS E COLINAS, NO PERIODO DE 08-12/02/2021, CONFORME O PROCESSO N° 19277/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000034
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA TERRAPLANAGEM DO SOCORRÃO DE IMPERATRIZ, DA POLICLINICA DE AÇAILANDIA E IEMA EM SANTA INÊS E COLINAS, NO PERIODO DE 08-12/02/2021, CONFORME O PROCESSO N° 19277/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000035
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA TERRAPLANAGEM DO SOCORRÃO DE IMPERATRIZ, DA POLICLINICA DE AÇAILANDIA E IEMA EM SANTA INÊS E COLINAS, NO PERIODO DE 08-12/02/2021, CONFORME O PROCESSO N° 19277/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000036
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA TERRAPLANAGEM DO SOCORRÃO DE IMPERATRIZ, DA POLICLINICA DE AÇAILANDIA E IEMA EM SANTA INÊS E COLINAS, NO PERIODO DE 08-12/02/2021, CONFORME O PROCESSO N° 19277/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000037
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO__COMPUTADORES DESKTOP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ANTEDER A SECAP. POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL 007/2019 - CSL/SECAP, PROC. ADM. 220109/2019. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO, PROC. ADM. 0145110/2020 |
90.928,65 | 90.928,65 | 90.928,65 |
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2021NE000038
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME O CONTRATO Nº 013/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000039
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME O CONTRATO Nº 013/2020. |
35.839,83 | 35.839,83 | 35.839,83 |
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2021NE000041
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO EMPENHO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. |
131.893,28 | 131.893,28 | 131.893,28 |
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2021NE000042
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA RECRUTAR, SELECIONAR E ADMINISTRAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO (OBRIGATÓRIO OU NÃO) DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010653/2020. |
54.779,75 | 54.779,75 | 54.779,75 |
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2021NE000043
Dt. Emissão: Descrição: NE REF CONTRATO 014/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REDE ELETRICA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA. RAP INSCRITO: 9.683,53 |
44.400,00 | 34.716,47 | 34.716,47 |
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2021NE000044
Dt. Emissão: Descrição: NE REF CONTRATO 015/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO. RAP INSCRITO: 6.444,00 |
77.328,00 | 70.884,00 | 70.884,00 |
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2021NE000045
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2019, DA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE DADOS PERTENCENTE À SECAP., CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERENCIA. |
43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
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2021NE000046
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) DE CARÁTER LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNARCIONAL (LDI), NA FORMA DISCADA, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAIS NO PADRÃO E1 COM SINALIZAÇÃO R2D, OU ISDN/PRI COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), COM A CONDIÇÃO DE MANTER OS NÚMEROS JÁ EXISTENTES MEDIANTE, SE NECESSÁRIO, PROCEDIMENTO E PORTABILIDADE ENTRE OPERADORAS, E ATRAVÉS DE LINHAS CONVENCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA. |
5.044,19 | 5.044,19 | 5.044,19 |
|
2021NE000047
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO I TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS, CONTRATO 004/2019-SECAP/MA , CONFORME LICITAÇÃO E TERMO DE REFERENCIA. |
9.791,75 | 9.791,75 | 9.791,75 |
|
2021NE000048
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETE 4X4, CONFORME 105642/2020. |
154.707,75 | 154.707,75 | 154.707,75 |
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2021NE000049
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM O SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E__DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER,__REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, CONFORME DO CONTRATO N° 021/2017 E SEUS ADITIVOS. RAP INSCRITO: 3.200,00 |
38.400,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
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2021NE000050
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 21185/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 010/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do hospital de campanha doado pelos EUA ao município de Bacabal-MA e produção de VT no período de 08 à 09/02/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000051
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 21185/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 010/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do hospital de campanha doado pelos EUA ao município de Bacabal-MA e produção de VT no período de 08 à 09/02/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000052
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2019 - ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 301383/2017 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE VEÍCULOS DE RÁDIO, REVISTA, JORNAIS IMPRESSOS E TV RELACIONADAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO E TODAS AS SECRETARIAS DE ESTADO, COM ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO, RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO CONSOLIDADO, BALANÇO DESCRITIVO E ANALÍTICO. |
377.498,57 | 377.498,57 | 377.498,57 |
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2021NE000053
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000054
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGA RAP INSCRITO: 36.548,49 |
12.087.830,00 | 12.087.740,85 | 12.049.362,60 |
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2021NE000056
Dt. Emissão: Descrição: REF AO I TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 007/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUI |
12.335.050,68 | 12.335.050,68 | 12.335.050,68 |
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2021NE000057
Dt. Emissão: Descrição: REF AO II TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. RAP INSCRITO: 22.400,00 |
14.947.320,82 | 14.924.920,82 | 14.924.920,82 |
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2021NE000058
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE__SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000059
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2019 - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DE EXECUÇÃO DE COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, COM METODOLOGIA DE ENTREVISTA FACE A FACE E GRUPO. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO |
818.425,00 | 818.425,00 | 818.425,00 |
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2021NE000060
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018. |
2.099.200,47 | 2.099.200,47 | 2.099.200,47 |
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2021NE000062
Dt. Emissão: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, APARELHOS TELEFÔNICO CELULARES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES |
6.335,17 | 6.335,17 | 6.335,17 |
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2021NE000063
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 013/2020. |
136.916,44 | 136.916,44 | 136.916,44 |
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2021NE000064
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) DE CARÁTER LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNARCIONAL (LDI), NA FORMA DISCADA, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAIS NO PADRÃO E1 COM SINALIZAÇÃO R2D, OU ISDN/PRI COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), COM A CONDIÇÃO DE MANTER OS NÚMEROS JÁ EXISTENTES MEDIANTE, SE NECESSÁRIO, PROCEDIMENTO E PORTABILIDADE ENTRE OPERADORAS, E ATRAVÉS DE LINHAS CONVENCIONAIS. |
22.677,58 | 22.677,58 | 22.677,58 |
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2021NE000065
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO__CORPORATIVA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO, NO__RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E EM RELAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2015-SECAP, VIGENTE COM O 5º ADITIVO. |
4.423.057,98 | 4.423.057,98 | 4.423.057,98 |
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2021NE000066
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE- III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROÇAGEM MECÂNICA DO PARQUE DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO TIMBIRA (ÁREA CIRCULAR DE DIÂMETRO COM 12.500M²) TOTALIZANDO 50.000M², INCLUÍDO O ENTORNO IMEDIATAMENTE CONTÍGUO AO ALAMBRADO, PARA ATENDER A SECAP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000067
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2017, CUJO O OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000069
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE- III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROÇAGEM MECÂNICA DO PARQUE DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO TIMBIRA (ÁREA CIRCULAR DE DIÂMETRO COM 12.500M²) TOTALIZANDO 50.000M², INCLUÍDO O ENTORNO IMEDIATAMENTE CONTÍGUO AO ALAMBRADO. |
32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 |
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2021NE000070
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO CT 01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, APARELHOS TELEFÔNICO CELULARES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME, EDITAL, PROPOSTA, TERMO DE REFERENCIA. RAP INSCRITO: 3.602,67 |
33.000,00 | 29.397,33 | 29.397,33 |
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2021NE000071
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO CT 01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, APARELHOS TELEFÔNICO CELULARES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME, EDITAL, PROPOSTA, TERMO DE REFERENCIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000072
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO PROC. ADM. 1306/2020 PAGAMENTO - DEA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, CONFORME CT 0026/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
4.116,66 | 4.116,66 | 4.116,66 |
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2021NE000073
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 23432/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 012/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da entrega de cestas básicas em Icatu - Ma no dia 12/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000074
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 23432/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 012/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da entrega de cestas básicas em Icatu - Ma no dia 12/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000075
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 23432/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 012/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da entrega de cestas básicas em Icatu - Ma no dia 12/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000076
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 23299/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 011/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da visita presidencial ao município de Alcântara - Ma no dia 11/02/2021. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2021NE000077
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 23299/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 011/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da visita presidencial ao município de Alcântara - Ma no dia 11/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000078
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 23299/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 011/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da visita presidencial ao município de Alcântara - Ma no dia 11/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000079
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 23299/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 011/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da visita presidencial ao município de Alcântara - Ma no dia 11/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000080
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING (MARKETING PROMOCIONAL) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROMOÇÃO,__ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (NACIONAL E INTERNACIONAIS) E AÇÕES DE MARKETING, PARA O PÚBLICO__EXTERNO E INTERNO, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO. |
500.910,99 | 500.910,99 | 500.910,99 |
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2021NE000081
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 04 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense para Hospital de Campanhas, Instalação e Construção de IEMA, Clinica Sorrir, nos municípios de Bacabal, Santa Luzia do Paruá, Imperatriz, Presidente Dutra e Pindaré - MA. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000082
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 04 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense para Hospital de Campanhas, Instalação e Construção de IEMA, Clinica Sorrir, nos municípios de Bacabal, Santa Luzia do Paruá, Imperatriz, Presidente Dutra e Pindaré - MA. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000083
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 04 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense para Hospital de Campanhas, Instalação e Construção de IEMA, Clinica Sorrir, nos municípios de Bacabal, Santa Luzia do Paruá, Imperatriz, Presidente Dutra e Pindaré - MA. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000084
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 04 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense para Hospital de Campanhas, Instalação e Construção de IEMA, Clinica Sorrir, nos municípios de Bacabal, Santa Luzia do Paruá, Imperatriz, Presidente Dutra e Pindaré - MA. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000085
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 27617/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 001/2021 para transmissão jornalística da partida entre Sampaio x Bacabal, válida pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, no município de São Mateus/MA no dia 20/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000086
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 27617/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 001/2021 para transmissão jornalística da partida entre Sampaio x Bacabal, válida pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, no município de São Mateus/MA no dia 20/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000087
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 27617/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 001/2021 para transmissão jornalística da partida entre Sampaio x Bacabal, válida pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, no município de São Mateus/MA no dia 20/02/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000089
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 27617/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 001/2021 para transmissão jornalística da partida entre Sampaio x Bacabal, válida pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, no município de São Mateus/MA no dia 20/02/2021. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2021NE000090
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 27617/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 001/2021 para transmissão jornalística da partida entre Sampaio x Bacabal, válida pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, no município de São Mateus/MA no dia 20/02/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000091
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 27707/2021, concessão de 02 diária conforme RD nº. 014/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da assinatura da Ordem de Serviços para Construção de Escola Digna nos municípios de Coelho Neto e Duque Bacelar-MA no período de 18 à 19/02/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000092
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 27707/2021, concessão de 02 diária conforme RD nº. 014/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da assinatura da Ordem de Serviços para Construção de Escola Digna nos municípios de Coelho Neto e Duque Bacelar-MA no período de 18 à 19/02/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000093
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 27707/2021, concessão de 02 diária conforme RD nº. 014/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da assinatura da Ordem de Serviços para Construção de Escola Digna nos municípios de Coelho Neto e Duque Bacelar-MA no período de 18 à 19/02/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000094
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa no município para o inicio do atendimento aos pacientes no hospital de campanhas contra a Covid-19, no município de Bacabal no período de 22 de fevereiro de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000095
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa no município para o inicio do atendimento aos pacientes no hospital de campanhas contra a Covid-19, no município de Bacabal no período de 22 de fevereiro de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000096
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa no município para o inicio do atendimento aos pacientes no hospital de campanhas contra a Covid-19, no município de Bacabal no período de 22 de fevereiro de 2021. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2021NE000097
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa no município para o inicio do atendimento aos pacientes no hospital de campanhas contra a Covid-19, no município de Bacabal no período de 22 de fevereiro de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000099
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO 008/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE__PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SECAP, CONFORME PREGÃO__PRESENCIAL 001/2020 - CSL/SECAP. CONFORME EDITAL. |
6.432,79 | 6.432,79 | 6.432,79 |
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2021NE000100
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa da na vacinação contra a COVID-19 da população indígena coordenadas pela Força Estadual de Saúde do Maranhão (FESMA), juntamente com as equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei/MA) no município de Barra do Corda, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000101
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa da na vacinação contra a COVID-19 da população indígena coordenadas pela Força Estadual de Saúde do Maranhão (FESMA), juntamente com as equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei/MA) no município de Barra do Corda, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000102
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa da na vacinação contra a COVID-19 da população indígena coordenadas pela Força Estadual de Saúde do Maranhão (FESMA), juntamente com as equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei/MA) no município de Barra do Corda, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000103
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 31242/2021. |
11.221,78 | 11.221,78 | 11.221,78 |
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2021NE000104
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
1.400.879,43 | 1.400.879,43 | 1.400.879,43 |
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2021NE000105
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - VENCIMENTOS. |
109.723,01 | 109.723,01 | 109.723,01 |
|
2021NE000106
Dt. Emissão: Descrição: VALE TRANSPORTE. |
35.182,80 | 35.182,80 | 35.182,80 |
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2021NE000107
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.. |
158,04 | 158,04 | 158,04 |
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2021NE000108
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - FÉRIAS. |
14.741,98 | 14.741,98 | 14.741,98 |
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2021NE000109
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - ABONO PERMANÊNCIA. |
2.313,42 | 2.313,42 | 2.313,42 |
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2021NE000110
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - SALÁRIO MATERNIDADE. |
2.362,90 | 2.362,90 | 2.362,90 |
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2021NE000116
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING (MARKETING PROMOCIONAL) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROMOÇÃO,__ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (NACIONAL E INTERNACIONAIS) E AÇÕES DE MARKETING, PARA O PÚBLICO__EXTERNO E INTERNO, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO. RAP INSCRITO: 373,31 |
1.550.000,00 | 1.549.626,69 | 1.549.626,69 |
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2021NE000118
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista a partida de futebol entre Juventude x Sampaio, pelo Campeonato Maranhense de Futebol 2021 na Serie A, no município de São Mateus, em 03 de março de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000119
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista a partida de futebol entre Juventude x Sampaio, pelo Campeonato Maranhense de Futebol 2021 na Serie A, no município de São Mateus, em 03 de março de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000120
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista a partida de futebol entre Juventude x Sampaio, pelo Campeonato Maranhense de Futebol 2021 na Serie A, no município de São Mateus, em 03 de março de 2021. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2021NE000121
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista a partida de futebol entre Juventude x Sampaio, pelo Campeonato Maranhense de Futebol 2021 na Serie A, no município de São Mateus, em 03 de março de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000122
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para montagens dos hospitais de Campanha contra a covid-19 nas cidades de Pedreiras e Imperatriz, IEMA, Centro de Hemodiàlise, Rodovia Passagem Franca a São João dos Patos/MA 034 no anel da Soja, em Balsas e novo projeto do Farol da educação de Coroatá, no período de 02 a 05 de março de 2021, nos municípios supracitados. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000123
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para montagens dos hospitais de Campanha contra a covid-19 nas cidades de Pedreiras e Imperatriz, IEMA, Centro de Hemodiàlise, Rodovia Passagem Franca a São João dos Patos/MA 034 no anel da Soja, em Balsas e novo projeto do Farol da educação de Coroatá, no período de 02 a 05 de março de 2021, nos municípios supracitados. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000124
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para montagens dos hospitais de Campanha contra a covid-19 nas cidades de Pedreiras e Imperatriz, IEMA, Centro de Hemodiàlise, Rodovia Passagem Franca a São João dos Patos/MA 034 no anel da Soja, em Balsas e novo projeto do Farol da educação de Coroatá, no período de 02 a 05 de março de 2021, nos municípios supracitados. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000125
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para montagens dos hospitais de Campanha contra a covid-19 nas cidades de Pedreiras e Imperatriz, IEMA, Centro de Hemodiàlise, Rodovia Passagem Franca a São João dos Patos/MA 034 no anel da Soja, em Balsas e novo projeto do Farol da educação de Coroatá, no período de 02 a 05 de março de 2021, nos municípios supracitados. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000126
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000127
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000128
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000129
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000130
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000132
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000133
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000134
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do EXONERADOS do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 39960/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
47.394,53 | 47.394,53 | 47.394,53 |
|
2021NE000135
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do EXONERADOS do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 39960/2021 - VENCIMENTOS. |
5.593,57 | 5.593,57 | 5.593,57 |
|
2021NE000136
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do EXONERADOS do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 39960/2021 - VALE TRANSPORTE. |
894,64 | 894,64 | 894,64 |
|
2021NE000137
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do EXONERADOS do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 39960/2021 - FÉRIAS. |
468.489,82 | 468.489,82 | 468.489,82 |
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2021NE000141
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 11 a 14 de março de 2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000142
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 11 a 14 de março de 2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000143
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 11 a 14 de março de 2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000144
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 11 a 14 de março de 2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000146
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 9912444815, SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E TELEGRAFOS. RAP INSCRITO: 7,32 |
300,00 | 292,68 | 292,68 |
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2021NE000149
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista de depoimento para TV Educação e do Programa Cozinha Comunitária, no período de 17 a 18 de março de 2021, no município de Alcântara - MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000150
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista de depoimento para TV Educação e do Programa Cozinha Comunitária, no período de 17 a 18 de março de 2021, no município de Alcântara - MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000151
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista de depoimento para TV Educação e do Programa Cozinha Comunitária, no período de 17 a 18 de março de 2021, no município de Alcântara - MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000152
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista de depoimento para TV Educação e do Programa Cozinha Comunitária, no período de 17 a 18 de março de 2021, no município de Alcântara - MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000153
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista de depoimento para TV Educação e do Programa Cozinha Comunitária, no período de 17 a 18 de março de 2021, no município de Alcântara - MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000154
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista na distribuição dos cartões do Programa Minha Casa Melhor, no período de 17 a 19 de março de 2021, no município de Rosário, Morros , Icatu, Cachoeira Grande, Pres. Juscelino, Bacabeira - MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000155
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista na distribuição dos cartões do Programa Minha Casa Melhor, no período de 17 a 19 de março de 2021, no município de Rosário, Morros , Icatu, Cachoeira Grande, Pres. Juscelino, Bacabeira - MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000156
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista na distribuição dos cartões do Programa Minha Casa Melhor, no período de 17 a 19 de março de 2021, no município de Rosário, Morros , Icatu, Cachoeira Grande, Pres. Juscelino, Bacabeira - MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000157
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista na distribuição dos cartões do Programa Minha Casa Melhor, no período de 17 a 19 de março de 2021, no município de Rosário, Morros , Icatu, Cachoeira Grande, Pres. Juscelino, Bacabeira - MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000158
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista na distribuição dos cartões do Programa Minha Casa Melhor, no período de 17 a 19 de março de 2021, no município de Rosário, Morros , Icatu, Cachoeira Grande, Pres. Juscelino, Bacabeira - MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000159
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA RECRUTAR, SELECIONAR E ADMINISTRAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO (OBRIGATÓRIO OU NÃO) DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010653/2020. |
197.500,18 | 197.500,18 | 197.500,18 |
|
2021NE000160
Dt. Emissão: Descrição: NE ref. ao contrato de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, em conformidade com as especificações técnicas e quantitativos do Termo de Referência do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019-SARP/MA, Ata de Registro de Preços nº 159/2019 ¿ SEGEP e da proposta apresentada, atender de forma mensal, 3 (três) veículos por 12 meses. |
28.119,00 | 28.119,00 | 28.119,00 |
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2021NE000168
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Pedreiras, Peritoró, São Mateus, Alto Alegre do Maranhão, Lima Campos, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Poção de Pedras e Presidente Dutra, no período de 24 a 27 de março de 2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000169
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Pedreiras, Peritoró, São Mateus, Alto Alegre do Maranhão, Lima Campos, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Poção de Pedras e Presidente Dutra, no período de 24 a 27 de março de 2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000170
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Pedreiras, Peritoró, São Mateus, Alto Alegre do Maranhão, Lima Campos, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Poção de Pedras e Presidente Dutra, no período de 24 a 27 de março de 2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000171
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Pedreiras, Peritoró, São Mateus, Alto Alegre do Maranhão, Lima Campos, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Poção de Pedras e Presidente Dutra, no período de 24 a 27 de março de 2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000172
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 52004/20201, concessão de 01 diárias para cobertura jornalística da ampliação de leitos no hospital de campanha em Pedreiras - Ma no dia 26/03/2021. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2021NE000173
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
483.320,81 | 483.320,81 | 483.320,81 |
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2021NE000174
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DESTINADA AO FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL) - ANATEL, Codigo: 4200 - ANO 2021 |
77,00 | 77,00 | 77,00 |
|
2021NE000175
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DESTINADA AO FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL) - ANATEL, Codigo: 1329 - ANO 2021 |
254,60 | 254,60 | 254,60 |
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2021NE000176
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DESTINADA AO FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL) - ANATEL, Codigo: 7242 - ANO 2021 |
28,07 | 28,07 | 28,07 |
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2021NE000177
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do de Leitos para a Covid-19 na Upa de Bacabal, no período 30 a 31 de março de 2021, no município de Bacabal. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000178
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do de Leitos para a Covid-19 na Upa de Bacabal, no período 30 a 31 de março de 2021, no município de Bacabal. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000183
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 54985/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 028/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice- Governador Carlos Brandão na negociação para compra da vacina ButanVAc em São Paulo - SP, no período de 04 à 06/04/2021. |
1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
|
2021NE000184
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 54966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 027/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios Santa Inês, Bela Vista do Maranhão e Pindaré-Mirim - MA no período de 01 à 03/04/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000185
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 54966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 027/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios Santa Inês, Bela Vista do Maranhão e Pindaré-Mirim - MA no período de 01 à 03/04/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000186
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 54966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 027/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios Santa Inês, Bela Vista do Maranhão e Pindaré-Mirim - MA no período de 01 à 03/04/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000187
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 54966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 027/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios Santa Inês, Bela Vista do Maranhão e Pindaré-Mirim - MA no período de 01 à 03/04/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000188
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - VENCIMENTOS. |
64.705,34 | 64.705,34 | 64.705,34 |
|
2021NE000189
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
22.824,80 | 22.824,80 | 22.824,80 |
|
2021NE000190
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA. |
106,77 | 106,77 | 106,77 |
|
2021NE000191
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - FÉRIAS. |
7.058,24 | 7.058,24 | 7.058,24 |
|
2021NE000192
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - ABONO. |
1.649,39 | 1.649,39 | 1.649,39 |
|
2021NE000193
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal de EXONERADOS do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 54385/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
299,15 | 299,15 | 299,15 |
|
2021NE000194
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal de EXONERADOS do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 54385/2021 - VENCIMENTOS |
6.965,14 | 6.965,14 | 6.965,14 |
|
2021NE000195
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal de EXONERADOS do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 54385/2021 - FÉRIAS |
160.596,07 | 160.596,07 | 160.596,07 |
|
2021NE000198
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor, vacinação, distribuição de máscaras nos municípios de Alcântara, Pinheiro e Santa Helena, no período de 07 a 09 de abril de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000199
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor, vacinação, distribuição de máscaras nos municípios de Alcântara, Pinheiro e Santa Helena, no período de 07 a 09 de abril de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000200
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor, vacinação, distribuição de máscaras nos municípios de Alcântara, Pinheiro e Santa Helena, no período de 07 a 09 de abril de 2021. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000201
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor, vacinação, distribuição de máscaras nos municípios de Alcântara, Pinheiro e Santa Helena, no período de 07 a 09 de abril de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000202
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega escola municipal no município de ANAPURUS, no período de 09 a 10 de abril de 2021. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE000203
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa da vacinação apoio FESMA, nos municípios de Santa Rita, Itapecuru Mirim e Chapadinha no período de 07 a 08 de abril de 2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000204
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa da vacinação apoio FESMA, nos municípios de Santa Rita, Itapecuru Mirim e Chapadinha no período de 07 a 08 de abril de 2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000205
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa da vacinação apoio FESMA, nos municípios de Santa Rita, Itapecuru Mirim e Chapadinha no período de 07 a 08 de abril de 2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000206
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa da vacinação apoio FESMA, nos municípios de Santa Rita, Itapecuru Mirim e Chapadinha no período de 07 a 08 de abril de 2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000207
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para registro de obras educacionais, nos municípios de Bom Jardim, Buritirana, Tasso Fragoso, São João do Paraíso e Montes Altos no período de 11 a 14 de abril de 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000208
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO__COMPUTADORES DESKTOP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ANTEDER A SECAP. POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL 007/2019 - CSL/SECAP, PROC. ADM. 220109/2019. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO, PROC. ADM. 0145110/2020 RAP INSCRITO: 45.956,92 |
456.497,38 | 410.540,46 | 410.540,46 |
|
2021NE000211
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS, CONTRATO 004/2019-SECAP/MA , CONFORME LICITAÇÃO E TERMO DE REFERENCIA. RAP INSCRITO: 3.220,82 |
39.908,25 | 36.687,43 | 36.687,43 |
|
2021NE000213
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para registro de obras educacionais, nos municípios de Bom Jardim, Buritirana, Tasso Fragoso, São João do Paraíso e Montes Altos no período de 11 a 14 de abril de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000217
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor, vacinação, distribuição de máscaras nos municípios de Alcântara, Pinheiro e Santa Helena, no período de 07 a 09 de abril de 2021. |
1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
|
2021NE000218
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 60342/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 033/2021 - GABINETE para visita técnica para fiscalização em obras do governo nos Municípios de Grajaú, Açailândia, Balsas e Codó-Ma no período de 12 à 18/04/2021. |
1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
|
2021NE000219
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 60342/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 033/2021 - GABINETE para visita técnica para fiscalização em obras do governo nos Municípios de Grajaú, Açailândia, Balsas e Codó-Ma no período de 12 à 18/04/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2021NE000220
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 034/2021 - IMPRENSA para visita técnica para registro de depoimentos do Programa Minha Casa Melhor, Vacinação com apoio FESMA, nos Municípios de Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Imperatriz, cobertura da visita do Vice-governador em Balsas no período de 11 à 16/04/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2021NE000221
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 034/2021 - IMPRENSA para visita técnica para registro de depoimentos do Programa Minha Casa Melhor, Vacinação com apoio FESMA, nos Municípios de Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Imperatriz, cobertura da visita do Vice-governador em Balsas no período de 11 à 16/04/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2021NE000222
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 034/2021 - IMPRENSA para visita técnica para registro de depoimentos do Programa Minha Casa Melhor, Vacinação com apoio FESMA, nos Municípios de Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Imperatriz, cobertura da visita do Vice-governador em Balsas no período de 11 à 16/04/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2021NE000223
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 034/2021 - IMPRENSA para visita técnica para registro de depoimentos do Programa Minha Casa Melhor, Vacinação com apoio FESMA, nos Municípios de Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Imperatriz, cobertura da visita do Vice-governador em Balsas no período de 11 à 16/04/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2021NE000224
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 036/2021 - IMPRENSA para registro de Obras, municípios de Montes Altos, Buriticupu, São João do Paraíso e Tasso Fragoso no período de 13 à 16/04/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000225
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 035/2021 - IMPRENSA para registro de jornalístico da vacinação com apoio FESMA, e agenda do Vice-Governador, nos municípios de Araioses e Humberto de Campos período de 13 à 16/04/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000226
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 035/2021 - IMPRENSA para registro de jornalístico da vacinação com apoio FESMA, e agenda do Vice-Governador, nos municípios de Araioses e Humberto de Campos período de 13 à 16/04/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000227
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 035/2021 - IMPRENSA para registro de jornalístico da vacinação com apoio FESMA, e agenda do Vice-Governador, nos municípios de Araioses e Humberto de Campos período de 13 à 16/04/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000228
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 035/2021 - IMPRENSA para registro de jornalístico da vacinação com apoio FESMA, e agenda do Vice-Governador, nos municípios de Araioses e Humberto de Campos período de 13 à 16/04/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000229
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DESTINADA AO FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL) - ANATEL, ANO 2021 RAP INSCRITO: 771,50 |
868,46 | 96,96 | 96,96 |
|
2021NE000230
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DESTINADA AO FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL) - ANATEL, ANO 2021 |
1.095,46 | 1.095,46 | 1.095,46 |
|
2021NE000232
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Primeira Parcela do 13º Salário conforme Processo nº. 60468/2021. |
224.301,62 | 224.301,62 | 224.301,62 |
|
2021NE000233
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO TOUCA DESCARTÁVEIS, CONFORME CONTRATO 003/2021, ORIUNDO DA ADESÃO Á ATA REGISTRO PREÇO 179/2020 - PREGÃO ELETRONICO 021/2020 - SARP/SEGEP |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000234
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO 007/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO MASCARÁS RESPISRATÓRIA PFF2, SEM VALVULA, CONFORME TERMO O REFERENCIA. |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
|
2021NE000239
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 65064/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 037/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do Hospital Geral Maria S. Brandão em Colinas e início da construção do anexo da central de abastecimento em bacabal, no período de 17 à 19/04/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE000240
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 65064/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 037/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do Hospital Geral Maria S. Brandão em Colinas e início da construção do anexo da central de abastecimento em bacabal, no período de 17 à 19/04/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000241
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 65064/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 037/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do Hospital Geral Maria S. Brandão em Colinas e início da construção do anexo da central de abastecimento em bacabal, no período de 17 à 19/04/2021. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000242
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 65064/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 037/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do Hospital Geral Maria S. Brandão em Colinas e início da construção do anexo da central de abastecimento em bacabal, no período de 17 à 19/04/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000243
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) POR INFRAÇÃO À LESGILAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, ANATEL. |
7.253,28 | 7.253,28 | 7.253,28 |
|
2021NE000245
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2020 - SECOM - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SECAP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 - CSL/SECAP. CONFORME EDITAL E TERMO REFERENCIA. |
39.834,05 | 39.834,05 | 39.834,05 |
|
2021NE000247
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento Complementar do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 69404/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
17.858,47 | 17.858,47 | 17.858,47 |
|
2021NE000248
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento Complementar do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 69404/2021 - VENCIMENTOS. |
160,30 | 160,30 | 160,30 |
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2021NE000249
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento Complementar do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 69404/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
493,32 | 493,32 | 493,32 |
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2021NE000254
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 73001/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 038/2021 - IMPRENSA para Registro das Obras das UTIs em Grajaú e Assinatura da Ordem de Serviço para novo trecho da Ma - 006, no período de 27 à 30/04/2021, nos municípios de Grajaú e Balsas. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE000255
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 73001/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 038/2021 - IMPRENSA para Registro das Obras das UTIs em Grajaú e Assinatura da Ordem de Serviço para novo trecho da Ma - 006, no período de 27 à 30/04/2021, nos municípios de Grajaú e Balsas. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000256
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 73001/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 038/2021 - IMPRENSA para Registro das Obras das UTIs em Grajaú e Assinatura da Ordem de Serviço para novo trecho da Ma - 006, no período de 27 à 30/04/2021, nos municípios de Grajaú e Balsas. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000257
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 73001/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 038/2021 - IMPRENSA para Registro das Obras das UTIs em Grajaú e Assinatura da Ordem de Serviço para novo trecho da Ma - 006, no período de 27 à 30/04/2021, nos municípios de Grajaú e Balsas. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000261
Dt. Emissão: Descrição: Ne referente a concessão de 3 (três) diárias ao Secretário para agenda institucional em Brasília no período de 02 a 04 de maio de 2021 |
1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
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2021NE000264
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
426.241,67 | 426.241,67 | 426.241,67 |
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2021NE000265
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - VENCIMENTOS. |
60.142,85 | 60.142,85 | 60.142,85 |
|
2021NE000266
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA. |
106,77 | 106,77 | 106,77 |
|
2021NE000267
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - FÉRIAS. |
1.869,74 | 1.869,74 | 1.869,74 |
|
2021NE000268
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - ABONO PERMANÊNCIA. |
1.649,39 | 1.649,39 | 1.649,39 |
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2021NE000269
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
20.112,00 | 20.112,00 | 20.112,00 |
|
2021NE000270
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 76643/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 003/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Juventude x Moto, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de São Mateus - MA, período de 02 de maio de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000271
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 76643/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 003/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Juventude x Moto, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de São Mateus - MA, período de 02 de maio de 2021. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2021NE000272
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 76643/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 003/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Juventude x Moto, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de São Mateus - MA, período de 02 de maio de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000273
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 76643/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 003/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Juventude x Moto, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de São Mateus - MA, período de 02 de maio de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000274
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 76651/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 004/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Pinheiro x Sampaio Correia, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de Pinheiro - MA, período de 03 de maio de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000275
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 76651/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 004/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Pinheiro x Sampaio Correia, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de Pinheiro - MA, período de 03 de maio de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000276
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 76651/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 004/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Pinheiro x Sampaio Correia, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de Pinheiro - MA, período de 03 de maio de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000277
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 76651/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 004/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Pinheiro x Sampaio Correia, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de Pinheiro - MA, período de 03 de maio de 2021. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2021NE000280
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO EMPENHO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RAP INSCRITO: 31.324,65 |
263.786,56 | 263.786,56 | 230.813,24 |
|
2021NE000281
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO EMPENHO AO PROCESSO DE PAGAMENTO AO ART/CREA - LAUDO DE VISTORIA, VISANDO LICENCIAMENTO, DE UM SERVIÇO DE RÁDIODIFUSÃO SONORA, EM AMPLITUDE MODULADA, NA FRENQUÊNCIA DE 1290KHT, CLASSE B, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS. |
88,78 | 88,78 | 88,78 |
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2021NE000282
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000283
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000284
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000285
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000286
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000287
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000296
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83404/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 041/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na inauguração da UTI no município de Porto Franco e entregas de cestas básicas para 10 municípios no período de 11 a 13/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000297
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83404/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 041/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na inauguração da UTI no município de Porto Franco e entregas de cestas básicas para 10 municípios no período de 11 a 13/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000298
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83404/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 041/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na inauguração da UTI no município de Porto Franco e entregas de cestas básicas para 10 municípios no período de 11 a 13/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000299
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83404/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 041/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na inauguração da UTI no município de Porto Franco e entregas de cestas básicas para 10 municípios no período de 11 a 13/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000300
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83404/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 041/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na inauguração da UTI no município de Porto Franco e entregas de cestas básicas para 10 municípios no período de 11 a 13/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000301
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83497/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 042/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice-Governador nas de poço e assinatura do PPA em Davinópolis, visita a escola e praça em João Lisboa e vistoria à obra do Novo Socorrão de Imperatriz, no período de 11 a 14/05/2021. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE000302
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83958/2021, concessão de 01 diária1 conforme RD nº. 044/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice-Governador na vistoria da Ponte Centra/Bequimão em Bequimão, no período de 14/05/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000303
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83958/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 044/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice-Governador na vistoria da Ponte Centra/Bequimão em Bequimão, no período de 14/05/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000304
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83958/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 044/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice-Governador na vistoria da Ponte Centra/Bequimão em Bequimão, no período de 14/05/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000305
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83958/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 044/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice-Governador na vistoria da Ponte Centra/Bequimão em Bequimão, no período de 14/05/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000306
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83819/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 043/2021 - IMPRENSA para acompanhar vistoria de obra clinica Sorrir, Evento do programa Minha Casa Melhor, Entregas do Programa Mais Renda, nos municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Igarapé Grande e Bernardo do Mearim, no período de 12 a 15/05/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000307
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83819/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 043/2021 - IMPRENSA para acompanhar vistoria de obra clinica Sorrir, Evento do programa Minha Casa Melhor, Entregas do Programa Mais Renda, nos municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Igarapé Grande e Bernardo do Mearim, no período de 12 a 15/05/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000308
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83819/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 043/2021 - IMPRENSA para acompanhar vistoria de obra clinica Sorrir, Evento do programa Minha Casa Melhor, Entregas do Programa Mais Renda, nos municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Igarapé Grande e Bernardo do Mearim, no período de 12 a 15/05/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000309
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 83819/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 043/2021 - IMPRENSA para acompanhar vistoria de obra clinica Sorrir, Evento do programa Minha Casa Melhor, Entregas do Programa Mais Renda, nos municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Igarapé Grande e Bernardo do Mearim, no período de 12 a 15/05/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000310
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGA RAP INSCRITO: 155.786,85 |
6.879.798,50 | 6.789.314,45 | 6.723.491,99 |
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2021NE000313
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 83778/2021 - DEA- NF 1549, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS JUNHO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018. |
30.914,35 | 30.914,35 | 30.914,35 |
|
2021NE000314
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 84750/2021 - DEA- NF 1556, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS DEZEMBRO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018. |
125.225,01 | 125.225,01 | 125.225,01 |
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2021NE000315
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 83801/2021 - DEA- NF 1551, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS AGOSTO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018. |
48.325,89 | 48.325,89 | 48.325,89 |
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2021NE000316
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM.83794/2021 - DEA- NF 1550, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS JULHO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018. |
51.081,66 | 51.081,66 | 51.081,66 |
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2021NE000317
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 84740/2021 - DEA- NF 1555, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS NOVEMBRO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018. |
98.623,21 | 98.623,21 | 98.623,21 |
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2021NE000318
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 84746/2021 - DEA- NF 1554, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS OUTUBRO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018. |
76.264,99 | 76.264,99 | 76.264,99 |
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2021NE000320
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 86898/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 045/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na entrega de núcleo da Defensoria Publica e visita a uma escola na cidade Parnarama no período de 14 a 16/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000321
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 86898/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 045/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na entrega de núcleo da Defensoria Publica e visita a uma escola na cidade Parnarama no período de 14 a 16/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000322
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 86898/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 045/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na entrega de núcleo da Defensoria Publica e visita a uma escola na cidade Parnarama no período de 14 a 16/05/2021. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000323
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 86898/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 045/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na entrega de núcleo da Defensoria Publica e visita a uma escola na cidade Parnarama no período de 14 a 16/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000326
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 77164/2021 |
10.828,96 | 10.828,96 | 10.828,96 |
|
2021NE000327
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento COMPLEMENTAR do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 79377/2021 - GRATIDICAÇÃO. |
3.431,02 | 3.431,02 | 3.431,02 |
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2021NE000328
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento COMPLEMENTAR do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 79377/2021 - VENCIMENTOS. |
15,98 | 15,98 | 15,98 |
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2021NE000329
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento COMPLEMENTAR do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 79377/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
148,00 | 148,00 | 148,00 |
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2021NE000331
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2019 - ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 301383/2017 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE VEÍCULOS DE RÁDIO, REVISTA, JORNAIS IMPRESSOS E TV RELACIONADAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO E TODAS AS SECRETARIAS DE ESTADO, COM ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO, RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO CONSOLIDADO, BALANÇO DESCRITIVO E ANALÍTICO. RAP INSCRITO: 84.249,99 |
633.501,31 | 549.251,32 | 549.251,32 |
|
2021NE000334
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 87207/2021 - DEA- NF 1557, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS NOVEMBRO DE 2019, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018. |
2.053,05 | 2.053,05 | 2.053,05 |
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2021NE000335
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 81412/2021 - DEA- FATURA 870054, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS JULHO DE 2019, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 038/2018. |
841,09 | 841,09 | 841,09 |
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2021NE000336
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 89324/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 047/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda de entrega de equipamentos do Programa Mais Renda no município de Codó no período de 18 a 19/05/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000337
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 89324/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 047/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda de entrega de equipamentos do Programa Mais Renda no município de Codó no período de 18 a 19/05/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000338
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 89324/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 047/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda de entrega de equipamentos do Programa Mais Renda no município de Codó no período de 18 a 19/05/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000339
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 89324/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 047/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda de entrega de equipamentos do Programa Mais Renda no município de Codó no período de 18 a 19/05/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000340
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 89310/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 046/2021 - IMPRENSA para captação de imagens para produção de vídeo em alusão a festa do Divino, no município de Alcântara - MA, no período de 18 a 20/05/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE000341
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 89310/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 046/2021 - IMPRENSA para captação de imagens para produção de vídeo em alusão a festa do Divino, no município de Alcântara - MA, no período de 18 a 20/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000342
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 89310/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 046/2021 - IMPRENSA para captação de imagens para produção de vídeo em alusão a festa do Divino, no município de Alcântara - MA, no período de 18 a 20/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000343
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 89310/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 046/2021 - IMPRENSA para captação de imagens para produção de vídeo em alusão a festa do Divino, no município de Alcântara - MA, no período de 18 a 20/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000344
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 89310/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 046/2021 - IMPRENSA para captação de imagens para produção de vídeo em alusão a festa do Divino, no município de Alcântara - MA, no período de 18 a 20/05/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000345
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 153863/2020, referente ao ressarcimento do servidor desta secretária, Hélcio Luís Noleto Silva falecido no ano de 2020, referente 12 avos de férias 2019/2020, 4/12 avos de férias 2020, 13º decimo proporcionais de 2020. |
4.211,50 | 4.211,50 | 4.211,50 |
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2021NE000348
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM.89631/2021 - DEA- NF 1562, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS FEVEREIRO, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018. |
13.357,20 | 13.357,20 | 13.357,20 |
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2021NE000353
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94498/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 049/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de cartões Minha Casa Melhor nos municípios Coroatá, Codó, Caxias e Timon - MA, no período de 25 a 28/05/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000354
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94498/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 049/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de cartões Minha Casa Melhor nos municípios Coroatá, Codó, Caxias e Timon - MA, no período de 25 a 28/05/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000355
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94498/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 049/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de cartões Minha Casa Melhor nos municípios Coroatá, Codó, Caxias e Timon - MA, no período de 25 a 28/05/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000356
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94498/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 049/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de cartões Minha Casa Melhor nos municípios Coroatá, Codó, Caxias e Timon - MA, no período de 25 a 28/05/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000357
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94498/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 049/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de cartões Minha Casa Melhor nos municípios Coroatá, Codó, Caxias e Timon - MA, no período de 25 a 28/05/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000359
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94527/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 050/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de Casas do Minha Casa, Meu Maranhão nos municípios de Santa do Maranhão, Santa Inês e Conceição do Lago Açu - MA, no período de 26 a 29/05/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000360
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94527/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 050/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de Casas do Minha Casa, Meu Maranhão nos municípios de Santa do Maranhão, Santa Inês e Conceição do Lago Açu - MA, no período de 26 a 29/05/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000361
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94527/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 050/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de Casas do Minha Casa, Meu Maranhão nos municípios de Santa do Maranhão, Santa Inês e Conceição do Lago Açu - MA, no período de 26 a 29/05/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000362
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94527/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 050/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de Casas do Minha Casa, Meu Maranhão nos municípios de Santa do Maranhão, Santa Inês e Conceição do Lago Açu - MA, no período de 26 a 29/05/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000363
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de Serviço da Construção do IEMA Aeroespacial e Quilombola no município de Alcântara - MA, no período de 27 a 28/05/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000364
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de Serviço da Construção do IEMA Aeroespacial e Quilombola no município de Alcântara - MA, no período de 27 a 28/05/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000365
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de Serviço da Construção do IEMA Aeroespacial e Quilombola no município de Alcântara - MA, no período de 27 a 28/05/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000366
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de Serviço da Construção do IEMA Aeroespacial e Quilombola no município de Alcântara - MA, no período de 27 a 28/05/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000367
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de Serviço da Construção do IEMA Aeroespacial e Quilombola no município de Alcântara - MA, no período de 27 a 28/05/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000371
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
441.060,06 | 441.060,06 | 441.060,06 |
|
2021NE000372
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - VENCIMENTOS. |
58.488,82 | 58.488,82 | 58.488,82 |
|
2021NE000373
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.. |
106,77 | 106,77 | 106,77 |
|
2021NE000374
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
1.440,29 | 1.440,29 | 1.440,29 |
|
2021NE000375
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - ABONO PERMANÊNCIA. |
1.423,51 | 1.423,51 | 1.423,51 |
|
2021NE000376
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
20.560,00 | 20.560,00 | 20.560,00 |
|
2021NE000380
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 96403/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 052/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega do Cheque Minha Casa no município de Coelho Neto, no período de 27 a 28/05/2021. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE000381
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 96403/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 052/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega do Cheque Minha Casa no município de Coelho Neto, no período de 27 a 28/05/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000384
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 99731/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 054/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado Flávio Dino em Brasília, no período de 01 de julho de 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000385
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 99731/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 054/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado Flávio Dino em Brasília, no período de 01 de julho de 2021. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2021NE000387
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 99545/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 053/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de equipamento do PROINF, Visita a Praça da Família e às obras SAAE, no período 01 a 02 de julho de 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000388
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 99545/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 053/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de equipamento do PROINF, Visita a Praça da Família e às obras SAAE, no período 01 a 02 de julho de 2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000389
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 99545/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 053/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de equipamento do PROINF, Visita a Praça da Família e às obras SAAE, no período 01 a 02 de julho de 2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000390
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 99545/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 053/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de equipamento do PROINF, Visita a Praça da Família e às obras SAAE, no período 01 a 02 de julho de 2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000391
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 99545/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 053/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de equipamento do PROINF, Visita a Praça da Família e às obras SAAE, no período 01 a 02 de julho de 2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000396
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 101325/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 055/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalista da entrega de equipamentos do Programa Mais Renda, no período 06 a 08 de julho de 2021, Fortaleza dos Nogueira e Sambaíba - MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000397
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 101325/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 055/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalista da entrega de equipamentos do Programa Mais Renda, no período 06 a 08 de julho de 2021, Fortaleza dos Nogueira e Sambaíba - MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000404
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 102549/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 056/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de motores de pesca artesanal para 20 comunidades quilombolas, no município de Pindaré-Mirim - MA, período de 07 a 09 de junho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000405
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 103414/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 057/2021 - IMPRENSA para agenda institucional, em Brasília - DF, no período de 10 a 12 de junho de 2021 |
1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
|
2021NE000407
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 104809/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 058/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do vice-governador no município de Caxias - MA, período de 10 a 12 de junho de 2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000410
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 105663/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 059/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação, em Timon - MA, no período de 11 a 14 de junho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000411
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 105663/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 059/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação, em Timon - MA, no período de 11 a 14 de junho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000412
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 105663/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 059/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação, em Timon - MA, no período de 11 a 14 de junho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000413
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 105663/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 059/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação, em Timon - MA, no período de 11 a 14 de junho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000414
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 105663/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 059/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação, em Timon - MA, no período de 11 a 14 de junho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000418
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 97994-2021. |
681,98 | 681,98 | 681,98 |
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2021NE000421
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.107661/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 060/2021 - IMPRENSA para cobertura da entregas dos cartões da Minha Casa Melhor - Nossa Fogueira, município de Morros e Axixá, no período de 14 a 15/06/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000422
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.107661/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 060/2021 - IMPRENSA para cobertura da entregas dos cartões da Minha Casa Melhor - Nossa Fogueira, município de Morros e Axixá, no período de 14 a 15/06/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000423
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.107661/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 060/2021 - IMPRENSA para cobertura da entregas dos cartões da Minha Casa Melhor - Nossa Fogueira, município de Morros e Axixá, no período de 14 a 15/06/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000424
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.107661/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 060/2021 - IMPRENSA para cobertura da entregas dos cartões da Minha Casa Melhor - Nossa Fogueira, município de Morros e Axixá, no período de 14 a 15/06/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000425
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.107997/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 061/2021 - IMPRENSA para cobertura da institucional do vice-governador e do Arraial da Vacinação em Santa Inês, município de Governador Nunes Freire e Santa Inês, no período de 15 a 18/06/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000426
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.107997/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 061/2021 - IMPRENSA para cobertura da institucional do vice-governador e do Arraial da Vacinação em Santa Inês, município de Governador Nunes Freire e Santa Inês, no período de 15 a 18/06/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000427
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.107997/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 061/2021 - IMPRENSA para cobertura da institucional do vice-governador e do Arraial da Vacinação em Santa Inês, município de Governador Nunes Freire e Santa Inês, no período de 15 a 18/06/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000428
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.107997/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 061/2021 - IMPRENSA para cobertura da institucional do vice-governador e do Arraial da Vacinação em Santa Inês, município de Governador Nunes Freire e Santa Inês, no período de 15 a 18/06/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000429
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.107997/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 061/2021 - IMPRENSA para cobertura da institucional do vice-governador e do Arraial da Vacinação em Santa Inês, município de Governador Nunes Freire e Santa Inês, no período de 15 a 18/06/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000430
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.108013/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 062/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, municípios de Açailândia, Balsas e São João dos Patos, no período de 16 a 20/06/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000431
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.108013/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 062/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, municípios de Açailândia, Balsas e São João dos Patos, no período de 16 a 20/06/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000432
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.108013/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 062/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, municípios de Açailândia, Balsas e São João dos Patos, no período de 16 a 20/06/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000433
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.108013/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 062/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, municípios de Açailândia, Balsas e São João dos Patos, no período de 16 a 20/06/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000434
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.108013/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 062/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, municípios de Açailândia, Balsas e São João dos Patos, no período de 16 a 20/06/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000438
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 063/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000439
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 063/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000440
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 063/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000441
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 063/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000442
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 063/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2021NE000443
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 064/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021. |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
|
2021NE000445
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.110459/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 065/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da solenidade de entrega de equipamentos do Programa Mais Renda, município de Rosário, no período de 17/06/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000448
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.111397/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 064/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega de escola Digna, Procaf e Comida na Mesa, no município de Bequimão, no período 17 a 18 de junho de 2021. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE000452
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.112414/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 068/2021 - IMPRENSA para capturas de imagens e pré-produção para solenidade de entrega de Escola Digna, nos municípios de Icatu, Vargem Grande, Vitória do Mearim, Gonçalves Dias e Lago da Pedra, no período 21 a 24 de junho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000453
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.112414/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 068/2021 - IMPRENSA para capturas de imagens e pré-produção para solenidade de entrega de Escola Digna, nos municípios de Icatu, Vargem Grande, Vitória do Mearim, Gonçalves Dias e Lago da Pedra, no período 21 a 24 de junho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000454
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.112414/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 068/2021 - IMPRENSA para capturas de imagens e pré-produção para solenidade de entrega de Escola Digna, nos municípios de Icatu, Vargem Grande, Vitória do Mearim, Gonçalves Dias e Lago da Pedra, no período 21 a 24 de junho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000455
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.112414/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 068/2021 - IMPRENSA para capturas de imagens e pré-produção para solenidade de entrega de Escola Digna, nos municípios de Icatu, Vargem Grande, Vitória do Mearim, Gonçalves Dias e Lago da Pedra, no período 21 a 24 de junho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000456
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.112423/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 069/2021 - IMPRENSA para cobertura factual de entrega de Escola Digna com o Secretário de Educação, no município de Vargem Grande no período 23 a 24 de junho de 2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000457
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.111978/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 070/2021 - IMPRENSA para cobertura factual de entrega de Escola Digna, no município de Olinda Nova do Maranhão no período 22 a 24 de junho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000458
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.111978/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 070/2021 - IMPRENSA para cobertura factual de entrega de Escola Digna, no município de Olinda Nova do Maranhão no período 22 a 24 de junho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000459
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.111978/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 070/2021 - IMPRENSA para cobertura factual de entrega de Escola Digna, no município de Olinda Nova do Maranhão no período 22 a 24 de junho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000460
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.111978/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 070/2021 - IMPRENSA para cobertura factual de entrega de Escola Digna, no município de Olinda Nova do Maranhão no período 22 a 24 de junho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000461
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.112433/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 067/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador que irá participar da Reunião dos Governadores do Brasil, em Brasília - DF período 22 de junho de 2021. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
|
2021NE000462
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.113292/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 071/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador, em Brasília - DF período 22 de junho de 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000467
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.113292/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 071/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador, em Brasília - DF período 22 de junho de 2021, o empenho em de acordo ao decreto nº 28.862/2013 |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
|
2021NE000469
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 113483/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 072/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação e agenda Institucional do Vice-governador, nos município de Caxias e Araioses no período 21 a 24 de junho de 2021. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
|
2021NE000470
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 113478/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 073/2021 - IMPRENSA para cobertura da entrega do Programa Minha Casa Melhor, no município Urbano Santo no período 23 de junho de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000471
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 113478/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 073/2021 - IMPRENSA para cobertura da entrega do Programa Minha Casa Melhor, no município Urbano Santo no período 23 de junho de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000473
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 113478/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 073/2021 - IMPRENSA para cobertura da entrega do Programa Minha Casa Melhor, no município Urbano Santo no período 23 de junho de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000479
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 116356/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 076/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção do Farol da Educação e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Bacabal, Presidente Dutra, Dom Pedro, Paulo Ramos no período 27 de junho a 02 de julho de 2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2021NE000480
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 116356/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 076/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção do Farol da Educação e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Bacabal, Presidente Dutra, Dom Pedro, Paulo Ramos no período 27 de junho a 02 de julho de 2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2021NE000481
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 116356/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 076/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção do Farol da Educação e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Bacabal, Presidente Dutra, Dom Pedro, Paulo Ramos no período 27 de junho a 02 de julho de 2021. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2021NE000482
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 116356/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 076/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção do Farol da Educação e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Bacabal, Presidente Dutra, Dom Pedro, Paulo Ramos no período 27 de junho a 02 de julho de 2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE000483
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Penalva, Santa Helena, Cururupu e São João Batista no período 27 de junho a 01 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000484
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Penalva, Santa Helena, Cururupu e São João Batista no período 27 de junho a 01 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000485
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Penalva, Santa Helena, Cururupu e São João Batista no período 27 de junho a 01 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000486
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Penalva, Santa Helena, Cururupu e São João Batista no período 27 de junho a 01 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000487
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Penalva, Santa Helena, Cururupu e São João Batista no período 27 de junho a 01 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000488
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 115731/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 074/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção de Escolas Digna, nos municípios de Rosário e São Mateus, no período 25 de junho de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000489
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 115731/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 074/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção de Escolas Digna, nos municípios de Rosário e São Mateus, no período 25 de junho de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000490
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 115731/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 074/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção de Escolas Digna, nos municípios de Rosário e São Mateus, no período 25 de junho de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000491
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 115731/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 074/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção de Escolas Digna, nos municípios de Rosário e São Mateus, no período 25 de junho de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000495
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
439.424,91 | 439.424,91 | 439.424,91 |
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2021NE000496
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - VENCIMENTOS. |
58.376,94 | 58.376,94 | 58.376,94 |
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2021NE000497
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
19.216,04 | 19.216,04 | 19.216,04 |
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2021NE000498
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. |
106,77 | 106,77 | 106,77 |
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2021NE000499
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - FÉRIAS. |
11.583,88 | 11.583,88 | 11.583,88 |
|
2021NE000500
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - ABONO PERMANÊNCIA. |
1.423,51 | 1.423,51 | 1.423,51 |
|
2021NE000504
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 118420/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 077/2021 - IMPRENSA para cobertura da agenda institucional do Vice-Governador, nos municípios de Presidente Dutra, Colinas Bacabal e Santa Rita no período 28 de junho a 03 de julho de 2021. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2021NE000506
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 118656/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 078/2021 - IMPRENSA para cobertura do Personagem Dose Premiada, acompanhamento do Governador em evento na UEMASUl, visita as obras do Socorrão e agenda AGEMSUL, nos municípios de Urbano Santo e Imperatriz no período 30 de junho a 02 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000508
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 118656/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 078/2021 - IMPRENSA para cobertura do Personagem Dose Premiada, acompanhamento do Governador em evento na UEMASUl, visita as obras do Socorrão e agenda AGEMSUL, nos municípios de Urbano Santo e Imperatriz no período 30 de junho a 02 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000509
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 118656/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 078/2021 - IMPRENSA para cobertura do Personagem Dose Premiada, acompanhamento do Governador em evento na UEMASUl, visita as obras do Socorrão e agenda AGEMSUL, nos municípios de Urbano Santo e Imperatriz no período 30 de junho a 02 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000510
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 118656/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 078/2021 - IMPRENSA para cobertura do Personagem Dose Premiada, acompanhamento do Governador em evento na UEMASUl, visita as obras do Socorrão e agenda AGEMSUL, nos municípios de Urbano Santo e Imperatriz no período 30 de junho a 02 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000511
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 118656/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 078/2021 - IMPRENSA para cobertura do Personagem Dose Premiada, acompanhamento do Governador em evento na UEMASUl, visita as obras do Socorrão e agenda AGEMSUL, nos municípios de Urbano Santo e Imperatriz no período 30 de junho a 02 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000515
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 120725/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 079/2021 - IMPRENSA para cobertura das Inauguração das Novas Instalações da Agricultura e Pesca, da Assinatura de Ordem de Serviço do Centro Universitário - SEDUC, da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para execução do Maratoninha Maker do Programa Inova Maranhão - Secti, no município de São Mateus no período 02 de julho de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000516
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 120725/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 079/2021 - IMPRENSA para cobertura das Inauguração das Novas Instalações da Agricultura e Pesca, da Assinatura de Ordem de Serviço do Centro Universitário - SEDUC, da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para execução do Maratoninha Maker do Programa Inova Maranhão - Secti, no município de São Mateus no período 02 de julho de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000517
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 120725/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 079/2021 - IMPRENSA para cobertura das Inauguração das Novas Instalações da Agricultura e Pesca, da Assinatura de Ordem de Serviço do Centro Universitário - SEDUC, da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para execução do Maratoninha Maker do Programa Inova Maranhão - Secti, no município de São Mateus no período 02 de julho de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000518
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 120725/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 079/2021 - IMPRENSA para cobertura das Inauguração das Novas Instalações da Agricultura e Pesca, da Assinatura de Ordem de Serviço do Centro Universitário - SEDUC, da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para execução do Maratoninha Maker do Programa Inova Maranhão - Secti, no município de São Mateus no período 02 de julho de 2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000519
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 121946/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 080/2021 - IMPRENSA para visita técnica em obras do Governo do Estado, no município de Viana no período 05 a 06 de julho de 2021. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000520
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 121946/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 080/2021 - IMPRENSA para visita técnica em obras do Governo do Estado, no município de Viana no período 05 a 06 de julho de 2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000521
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 123099/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 082/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor do Governo do Estado, no município de Viana no período 06 a 08 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000522
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 123099/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 082/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor do Governo do Estado, no município de Viana no período 06 a 08 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000523
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 123099/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 082/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor do Governo do Estado, no município de Viana no período 06 a 08 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000524
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 123099/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 082/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor do Governo do Estado, no município de Viana no período 06 a 08 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000525
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 123115/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação do Governo do Estado, no município de Viana no período 07 a 08 de julho de 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000526
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 123115/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação do Governo do Estado, no município de Viana no período 07 a 08 de julho de 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000527
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 123115/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação do Governo do Estado, no município de Viana no período 07 a 08 de julho de 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000528
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 123115/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação do Governo do Estado, no município de Viana no período 07 a 08 de julho de 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000529
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 123092/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação do Governo do Estado, no município de Viana no período 07 a 08 de julho de 2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000530
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.123444/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 081/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador no Arraial da vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
|
2021NE000531
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.123444/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 081/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador no Arraial da vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000532
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000533
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000534
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000535
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000541
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.124328/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 085/2021 - IMPRENSA para produção de imagens de roteiros turísticos, nos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia - MA nos dias 09 e 13 de julho de 2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000542
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.124328/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 085/2021 - IMPRENSA para produção de imagens de roteiros turísticos, nos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia - MA nos dias 09 e 13 de julho de 2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000543
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.124328/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 085/2021 - IMPRENSA para produção de imagens de roteiros turísticos, nos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia - MA nos dias 09 e 13 de julho de 2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000544
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.124328/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 085/2021 - IMPRENSA para produção de imagens de roteiros turísticos, nos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia - MA nos dias 09 e 13 de julho de 2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000545
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.124328/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 085/2021 - IMPRENSA para produção de imagens de roteiros turísticos, nos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia - MA nos dias 09 e 13 de julho de 2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000546
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.124336/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 084/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - MA nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000547
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.124336/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 084/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - MA nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000548
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº.124336/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 084/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - MA nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000549
Dt. Emissão: Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000550
Dt. Emissão: Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000551
Dt. Emissão: Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000552
Dt. Emissão: Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000553
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000554
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000555
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000556
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000557
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000558
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000565
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE- IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROÇAGEM MECÂNICA DO PARQUE DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO TIMBIRA (ÁREA CIRCULAR DE DIÂMETRO COM 12.500M²) TOTALIZANDO 50.000M², INCLUÍDO O ENTORNO IMEDIATAMENTE CONTÍGUO AO ALAMBRADO. |
10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
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2021NE000566
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2019, DA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE DADOS PERTENCENTE À SECAP., CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERENCIA. RAP INSCRITO: 6.840,00 |
43.200,00 | 43.200,00 | 36.000,00 |
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2021NE000567
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO CONTRATO 009/2021, DA CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TIPO PAPEL A4, EM CONFORMIDADE COM AS EPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVO DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PP N022/2020 - SARP/SEGEP/MA, ARP 212/2020- SEGEP, PROPOSTA APRESENTADA E A ADJUDICAÇÃO Nº 196/2021, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 168135/2020 |
2.515,35 | 2.515,35 | 2.515,35 |
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2021NE000568
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO CONTRATO 008/2021, DA CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TIPO ÁGUA, EM CONFORMIDADE COM AS EPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVO DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PP N014/2020 - SARP/SEGEP/MA, ARP 080/2020- SEGEP, PROPOSTA APRESENTADA E A AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO Nº 131/2021, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01872/2021. |
3.623,53 | 3.623,53 | 3.623,53 |
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2021NE000569
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 025/2019 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇO PRATICADOS NO MERCADO, VALORE DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA SECOM, CONFORME CONTRATO. |
9.875,00 | 9.875,00 | 9.875,00 |
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2021NE000570
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 130396/2021, concessão de 02 diária conforme RD nº. 088/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador no Lançamento do Plano de Recuperação Verde do Consórcio Amazônia Legal e Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Brasília. |
1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
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2021NE000572
Dt. Emissão: Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.130866/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 089/2021 - IMPRENSA para captação de imagens do hospital de Barra do Corda e das obras, em Barra do Corda - Ma nos dias 15 a 17 de julho de 2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000573
Dt. Emissão: Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.130866/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 089/2021 - IMPRENSA para captação de imagens do hospital de Barra do Corda e das obras, em Barra do Corda - Ma nos dias 15 a 17 de julho de 2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000574
Dt. Emissão: Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.130866/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 089/2021 - IMPRENSA para captação de imagens do hospital de Barra do Corda e das obras, em Barra do Corda - Ma nos dias 15 a 17 de julho de 2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000576
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 116668/2021 conforme Contrato nº. 020/2021 (4º aditivo) serviços de publicidade (Publicidade Legal). Nota Fiscal nº.3381. Ordem de Serviços nº. 050/20190. CAMPANHA: Réveillon de Todos 2020 - NOVEMBRO/2019 - D.E.A. |
15.978,05 | 15.978,05 | 15.978,05 |
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2021NE000577
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 132955/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 090/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da solenidade do Programa Trabalho Jovem, no município de Peritoró no período de 19/07/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000578
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 132955/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 090/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da solenidade do Programa Trabalho Jovem, no município de Peritoró no período de 19/07/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000579
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 132955/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 090/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da solenidade do Programa Trabalho Jovem, no município de Peritoró no período de 19/07/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000580
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 132955/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 090/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da solenidade do Programa Trabalho Jovem, no município de Peritoró no período de 19/07/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000582
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 30462/2021, SOBRE O PAGAMENTO RELATIVOS DO ISSQN EM NOME DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PARECER JURIDICO 015/2021 E 073/2021 |
1.562.828,31 | 1.562.828,31 | 1.562.828,31 |
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2021NE000584
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 133409/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 089/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador referente ao Projeto de Integração Geopolítica Interestadual - Maranhão e Tocantins, em Palmas - TO, 22 de julho de 2021. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2021NE000586
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134429/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 093/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega de IEMA em Coroatá - MA, no período de 23 à 25 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000587
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134429/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 093/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega de IEMA em Coroatá - MA, no período de 23 à 25 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000588
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134429/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 093/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega de IEMA em Coroatá - MA, no período de 23 à 25 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000589
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134429/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 093/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega de IEMA em Coroatá - MA, no período de 23 à 25 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000590
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134359/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 095/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da inauguração de terminal rodoviário, inauguração da fábrica de blocos UPR e APAC, assinatura de acordo de cooperação técnica para execução do maratoninha maker do programa inova Maranhão e Entrega de 100 cisternas para as comunidades da Zona Rural, nos municípios de Itapecuru, Anajatuba e Coroatá - MA, no período de 21 à 24 de julho de 2021. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000591
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134359/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 095/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da inauguração de terminal rodoviário, inauguração da fábrica de blocos UPR e APAC, assinatura de acordo de cooperação técnica para execução do maratoninha maker do programa inova Maranhão e Entrega de 100 cisternas para as comunidades da Zona Rural, nos municípios de Itapecuru, Anajatuba e Coroatá - MA, no período de 21 à 24 de julho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000592
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134359/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 095/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da inauguração de terminal rodoviário, inauguração da fábrica de blocos UPR e APAC, assinatura de acordo de cooperação técnica para execução do maratoninha maker do programa inova Maranhão e Entrega de 100 cisternas para as comunidades da Zona Rural, nos municípios de Itapecuru, Anajatuba e Coroatá - MA, no período de 21 à 24 de julho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000593
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134359/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 095/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da inauguração de terminal rodoviário, inauguração da fábrica de blocos UPR e APAC, assinatura de acordo de cooperação técnica para execução do maratoninha maker do programa inova Maranhão e Entrega de 100 cisternas para as comunidades da Zona Rural, nos municípios de Itapecuru, Anajatuba e Coroatá - MA, no período de 21 à 24 de julho de 2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000594
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134127/2021, concessão de 05 diária conforme RD nº. 092/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do novo sistema de abastecimento de água e de cesta na mesa, assinatura de OS de pavimentação e produção de imagens roteiro turístico da Chapada da Mesas, nos municípios de Senador La ROcque, Riachão, Carolina e Lagoa do MAto - MA, no período de 20 à 24 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000595
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134127/2021, concessão de 05 diária conforme RD nº. 092/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do novo sistema de abastecimento de água e de cesta na mesa, assinatura de OS de pavimentação e produção de imagens roteiro turístico da Chapada da Mesas, nos municípios de Senador La ROcque, Riachão, Carolina e Lagoa do MAto - MA, no período de 20 à 24 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000596
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134127/2021, concessão de 05 diária conforme RD nº. 092/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do novo sistema de abastecimento de água e de cesta na mesa, assinatura de OS de pavimentação e produção de imagens roteiro turístico da Chapada da Mesas, nos municípios de Senador La ROcque, Riachão, Carolina e Lagoa do MAto - MA, no período de 20 à 24 de julho de 2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE000597
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134127/2021, concessão de 05 diária conforme RD nº. 092/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do novo sistema de abastecimento de água e de cesta na mesa, assinatura de OS de pavimentação e produção de imagens roteiro turístico da Chapada da Mesas, nos municípios de Senador La ROcque, Riachão, Carolina e Lagoa do MAto - MA, no período de 20 à 24 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000598
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134127/2021, concessão de 05 diária conforme RD nº. 092/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do novo sistema de abastecimento de água e de cesta na mesa, assinatura de OS de pavimentação e produção de imagens roteiro turístico da Chapada da Mesas, nos municípios de Senador La ROcque, Riachão, Carolina e Lagoa do MAto - MA, no período de 20 à 24 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000599
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 134440/2021, concessão de 02 diária conforme RD nº. 094/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino na entrega de IEMA em Coroatá - MA, no período de 23 à 24 de julho de 2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE000603
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING (MARKETING PROMOCIONAL) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (NACIONAL E INTERNACIONAIS) E AÇÕES DE MARKETING, PARA O PÚBLICO EXTERNO E INTERNO, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO. RAP INSCRITO: 825.985,84 |
5.664.215,01 | 5.553.257,53 | 4.832.795,82 |
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2021NE000604
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING (MARKETING PROMOCIONAL) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (NACIONAL E INTERNACIONAIS) E AÇÕES DE MARKETING, PARA O PÚBLICO EXTERNO E INTERNO, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000608
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000609
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000610
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000611
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000612
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000613
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000614
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138334/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 096/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Governador do Estado nas agendas: inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006, Poços nos Quilombo Cascavel e Arraial da Vacinação, nos municípios de Balsas e Sambaíba, Pastos Bons no período 27 a 29 de julho de 2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2021NE000615
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138334/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 096/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Governador do Estado nas agendas: inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006, Poços nos Quilombo Cascavel e Arraial da Vacinação, nos municípios de Balsas e Sambaíba, Pastos Bons no período 27 a 29 de julho de 2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2021NE000616
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138334/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 096/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Governador do Estado nas agendas: inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006, Poços nos Quilombo Cascavel e Arraial da Vacinação, nos municípios de Balsas e Sambaíba, Pastos Bons no período 27 a 29 de julho de 2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2021NE000617
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138340/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 097/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalísticas na assinatura de OS para pavimentação Asfáltica; Iluminação e urbanização da Av. Domingos do Sertão; Poço nos Quilombo Cascavel e Jacu, Arraial da Vacinação, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, Pastos Bons e Buriticupu no período 27 a 31 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000618
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138340/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 097/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalísticas na assinatura de OS para pavimentação Asfáltica; Iluminação e urbanização da Av. Domingos do Sertão; Poço nos Quilombo Cascavel e Jacu, Arraial da Vacinação, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, Pastos Bons e Buriticupu no período 27 a 31 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000619
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138340/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 097/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalísticas na assinatura de OS para pavimentação Asfáltica; Iluminação e urbanização da Av. Domingos do Sertão; Poço nos Quilombo Cascavel e Jacu, Arraial da Vacinação, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, Pastos Bons e Buriticupu no período 27 a 31 de julho de 2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000620
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 138340/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 097/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalísticas na assinatura de OS para pavimentação Asfáltica; Iluminação e urbanização da Av. Domingos do Sertão; Poço nos Quilombo Cascavel e Jacu, Arraial da Vacinação, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, Pastos Bons e Buriticupu no período 27 a 31 de julho de 2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000623
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000624
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000625
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000626
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000627
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000628
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000629
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO__CORPORATIVA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A IMPRENSA, E EM RALAÇÕES PUBLICAS, A SEREM REALIZADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL, A SEREM REALIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 10/2021-SECOM, CC Nº001/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000631
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A IMPRENSA, E EM RALAÇÕES PUBLICAS, A SEREM REALIZADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL, A SEREM REALIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 10/2021-SECOM, CC Nº001/2020. RAP INSCRITO: 650.000,00 |
3.795.082,39 | 3.509.321,35 | 3.145.082,39 |
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2021NE000632
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
443.561,15 | 443.561,15 | 443.561,15 |
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2021NE000633
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - VENCIMENTOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000635
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - VENCIMENTOS. |
59.584,20 | 59.584,20 | 59.584,20 |
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2021NE000636
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
19.508,00 | 19.508,00 | 19.508,00 |
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2021NE000637
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA. |
106,77 | 106,77 | 106,77 |
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2021NE000638
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - FÉRIAS. |
9.764,22 | 9.764,22 | 9.764,22 |
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2021NE000639
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO 3º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018. RAP INSCRITO: 566.419,56 |
1.454.113,08 | 1.282.703,23 | 884.504,01 |
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2021NE000640
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - ABONO PERMANÊNCIA. |
1.416,92 | 1.416,92 | 1.416,92 |
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2021NE000648
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 142027/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 101/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador em entrevista na Rede Globo de Televisão, no período de 03 de agosto de 2021, no município do Rio de Janeiro -RJ. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2021NE000653
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 145259/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 105/2021 - IMPRENSA irá acompanhar a Força Estadual de Saúde na Atuação do Programa FESMA Quilombola, no período de 04 de agosto de 2021, no município do Anajatuba - MA. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000654
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 144337/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 104/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de Cajapió e Barreirinhas, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações Sistema de Abastecimento de Água, Estrada Cajapió/São Bento, Assinatura de Coop. técnica da Plataforma Maratoninha Maker, Entrega da revitalização de Mandacaru, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000655
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 144337/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 104/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de Cajapió e Barreirinhas, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações Sistema de Abastecimento de Água, Estrada Cajapió/São Bento, Assinatura de Coop. técnica da Plataforma Maratoninha Maker, Entrega da revitalização de Mandacaru, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000656
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 144337/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 104/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de Cajapió e Barreirinhas, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações Sistema de Abastecimento de Água, Estrada Cajapió/São Bento, Assinatura de Coop. técnica da Plataforma Maratoninha Maker, Entrega da revitalização de Mandacaru, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000657
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 144337/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 104/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de Cajapió e Barreirinhas, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações Sistema de Abastecimento de Água, Estrada Cajapió/São Bento, Assinatura de Coop. técnica da Plataforma Maratoninha Maker, Entrega da revitalização de Mandacaru, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000658
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 1443/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 103/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento e Santo Amaro, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Farol da Educação, assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola, Plataforma Maratoninha Maker, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000659
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 1443/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 103/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento e Santo Amaro, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Farol da Educação, assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola, Plataforma Maratoninha Maker, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000660
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 1443/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 103/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento e Santo Amaro, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Farol da Educação, assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola, Plataforma Maratoninha Maker, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000661
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 1443/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 103/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento e Santo Amaro, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Farol da Educação, assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola, Plataforma Maratoninha Maker, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000662
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 144334/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 102/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento, Santo Amaro, Cajapió e Barreirinhas-MA de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Prédio da UEMA, Lançamento do Curso de Direito da UEMA, Inauguração do Farol da Educação, Entregas de KIT esportivos, Assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola e demais ações. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000663
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 144334/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 102/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento, Santo Amaro, Cajapió e Barreirinhas-MA de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Prédio da UEMA, Lançamento do Curso de Direito da UEMA, Inauguração do Farol da Educação, Entregas de KIT esportivos, Assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola e demais ações. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000671
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 147671/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 106/2021 para os Municípios de Palmeirândia, Penalva e Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Arraial da vacinação, assinatura de OS para construção da Praça da Família, Entrega de Kits esportivos e demais agendas. No período de 09 à 10/08/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE000672
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 147671/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 106/2021 para os Municípios de Palmeirândia, Penalva e Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Arraial da vacinação, assinatura de OS para construção da Praça da Família, Entrega de Kits esportivos e demais agendas. No período de 09 à 10/08/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE000673
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 147671/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 106/2021 para os Municípios de Palmeirândia, Penalva e Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Arraial da vacinação, assinatura de OS para construção da Praça da Família, Entrega de Kits esportivos e demais agendas. No período de 09 à 10/08/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE000674
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 147666/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 108/2021 - IMPRENSA para o Município de Penalva - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Assinatura de OS para construção da Praça da Família, Inauguração do Estádio Municipal Mariano Travassos de Futebol, entrega de kits esportivos, entrega da Escola Militar do Corpo de Bombeiros e demais agenda, no de 09 à 10/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000675
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 147666/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 108/2021 - IMPRENSA para o Município de Penalva - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Assinatura de OS para construção da Praça da Família, Inauguração do Estádio Municipal Mariano Travassos de Futebol, entrega de kits esportivos, entrega da Escola Militar do Corpo de Bombeiros e demais agenda, no de 09 à 10/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000676
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 147673/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 107/2021 - IMPRENSA para o Município de PAlmeirândia - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Arraial da vacinação, Assinatura de OS para construção da Praça da Família, entrega de kits esportivos, Assinatura de OS de início das obras da MA 212, trecho de Palmeirândia a Peri-Mirim demais agenda, no de 09 à 10/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000677
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 147673/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 107/2021 - IMPRENSA para o Município de PAlmeirândia - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Arraial da vacinação, Assinatura de OS para construção da Praça da Família, entrega de kits esportivos, Assinatura de OS de início das obras da MA 212, trecho de Palmeirândia a Peri-Mirim demais agenda, no de 09 à 10/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000678
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 147676/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 109/2021 - IMPRENSA para o Município de Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Inauguração da Maternidade, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker de ensino de robótica on-line e capacitação de professores da rede municipal pela SECTI demais agenda, no de 09 à 10/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000679
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 147676/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 109/2021 - IMPRENSA para o Município de Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Inauguração da Maternidade, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker de ensino de robótica on-line e capacitação de professores da rede municipal pela SECTI demais agenda, no de 09 à 10/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000680
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 147676/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 109/2021 - IMPRENSA para o Município de Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Inauguração da Maternidade, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker de ensino de robótica on-line e capacitação de professores da rede municipal pela SECTI demais agenda, no de 09 à 10/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000683
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 151040/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 113/2021 - IMPRENSA para os Municípios de Altamira do Maranhão e Barra do Corda-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: entrega de kits esportivos, entrega do PAA, inauguração da MA-119 que liga Altamira a Santa Luzia, inauguração Policlínica de Barra do Corda no período de 13 à 17/08/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000684
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 151040/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 113/2021 - IMPRENSA para os Municípios de Altamira do Maranhão e Barra do Corda-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: entrega de kits esportivos, entrega do PAA, inauguração da MA-119 que liga Altamira a Santa Luzia, inauguração Policlínica de Barra do Corda no período de 13 à 17/08/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000685
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 151040/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 113/2021 - IMPRENSA para os Municípios de Altamira do Maranhão e Barra do Corda-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: entrega de kits esportivos, entrega do PAA, inauguração da MA-119 que liga Altamira a Santa Luzia, inauguração Policlínica de Barra do Corda no período de 13 à 17/08/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000686
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 151030/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 112/2021-IMPRENSA para os Municípios de Santa Luzia e Trizidela do Vale-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: visita ao Quilombo Boa Vista, assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega de kits esportivos, inauguração de 03 cisternas escolares de 542 mil litros, entrega do PAA, entrega do Procaf Babaçu e demais agendas, período de 13 à 17/08/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000687
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 151030/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 112/2021-IMPRENSA para os Municípios de Santa Luzia e Trizidela do Vale-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: visita ao Quilombo Boa Vista, assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega de kits esportivos, inauguração de 03 cisternas escolares de 542 mil litros, entrega do PAA, entrega do Procaf Babaçu e demais agendas, período de 13 à 17/08/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000688
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 151019/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 11/2021-IMPRENSA para os Municípios de Rosário, Santa Luzia e Trizidela do Vale-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: visita ao Quilombo Boa Vista, assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, inauguração de 03 cisternas escolares de 542 mil litros, entrega do PAA, entrega do Procaf Babaçu e demais agendas, período de 13 à 17/08/2021. |
896,00 | 896,00 | 896,00 |
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2021NE000689
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 151004/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 110/2021-IMPRENSA para os Municípios de Altamira do Maranhão e Barra do Corda-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: entrega de ktis esportivos, entrega do PAA, Inauguração da MA - 119 que liga Altamira a Santa Luzia, Inauguração Policlínica de Barra do corda, período de 13 à 17/08/2021. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2021NE000698
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 153818/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 114/2021 para os Municípios de Rosário, São Bernardo, Barra do Corda e Cajapio - MA para acompanhar o vice-governador na visita ao Quilombo Boa Vista, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, Aplicação de crédito aos assentamentos, entrega de kits esportivos e demais agenda, no período de 13 à 18/08/2021. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2021NE000700
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TORRE (ANTENAS) DE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO, NO TOTAL DE 3 (TRÊS) TORRES COM ESTRUTURA DE AÇO, SOD A DEMANDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS Á MANUTENÇÃO E RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES FISICAS NA ESTRUTRA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME O TR, PREG.PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 15/2021 - SECOM-MA. |
140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
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2021NE000703
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº 155740/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 117/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na agenda de entregas as obras em Açailândia - MA no período de 20 à 22/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000704
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº 155740/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 117/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na agenda de entregas as obras em Açailândia - MA no período de 20 à 22/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000705
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº 155740/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 117/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na agenda de entregas as obras em Açailândia - MA no período de 20 à 22/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000706
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº 155740/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 117/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na agenda de entregas as obras em Açailândia - MA no período de 20 à 22/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000707
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº 155740/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 117/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na agenda de entregas as obras em Açailândia - MA no período de 20 à 22/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000708
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº 155762/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 116/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na inauguração da escola Estadual Paulo Cordeiro, Inauguração da estrada de Cajapió - Sâo Vincente de Ferrer e assinatura de ACT com SECTI e demais agendas no municípios de Cajapió - MA, no período de 17 e 18/08/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000709
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº 155724/2021 concessão de 02 diárias conforme RD nº. 118/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na inauguração da escola Estadual Paulo Cordeiro, Inauguração da estrada de Cajapió - Sâo Vincente de Ferrer e assinatura de ACT com SECTI e demais agendas no municípios de Cajapió - MA, no período de 17 e 18/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000710
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº 155724/2021 concessão de 02 diárias conforme RD nº. 118/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na inauguração da escola Estadual Paulo Cordeiro, Inauguração da estrada de Cajapió - Sâo Vincente de Ferrer e assinatura de ACT com SECTI e demais agendas no municípios de Cajapió - MA, no período de 17 e 18/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000711
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº 155724/2021 concessão de 02 diárias conforme RD nº. 118/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na inauguração da escola Estadual Paulo Cordeiro, Inauguração da estrada de Cajapió - Sâo Vincente de Ferrer e assinatura de ACT com SECTI e demais agendas no municípios de Cajapió - MA, no período de 17 e 18/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000712
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº 155707/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 115/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de entregas de obras no municípios de Açailândia - MA, no período de 20 á 22/08/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2021NE000713
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do processo de nº 0156892/2021 de concessão de 02 diárias conforme RD Nº 119/2021 para acompanhar vice-governador em agendas de entrega e vistorias de obras no municipio de Timom-MA,no periodo de 22 a 23/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000714
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do processo de nº 0156892/2021 de concessão de 02 diárias conforme RD Nº 119/2021 para acompanhar vice-governador em agendas de entrega e vistorias de obras no municipio de Timom-MA,no periodo de 22 a 23/08/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000715
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do processo de nº 0156883/2021 de concessão de 06 diárias conforme RD Nº 121/2021 para acompanhar vice-governador em agendas de entrega e vistorias de obras nos municípios de Balsas,Itapecuru,Açailandia e Bequimão - MA,no periodo de 20 a 25/08/2021. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2021NE000718
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 013/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA COZINHA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO LOTE I E II DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - CSL/SECOM E DA PROPOSTA APRESENTADA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000720
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 013/2021 - LOTE II AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA COZINHA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO LOTE I E II DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - CSL/SECOM E DA PROPOSTA APRESENTADA. |
3.682,70 | 3.682,70 | 3.682,70 |
|
2021NE000721
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 160610/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 121/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Governador Flávio Dino em Natal - RN no período de 24 à 25/08/2021. |
1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
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2021NE000722
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 160627/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 122/2021 - GABINETE para precursora de agenda institucional do Governador Flávio Dino nos Municípios de São João do Sóter, Matões, Parnarama, Barreirinhas e Araioses-MA no período de 23 à 29/08/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE000727
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
445.144,78 | 445.144,78 | 445.144,78 |
|
2021NE000728
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - VENCIMENTOS. |
57.142,13 | 57.142,13 | 57.142,13 |
|
2021NE000729
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
20.667,92 | 20.667,92 | 20.667,92 |
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2021NE000730
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA. |
55,50 | 55,50 | 55,50 |
|
2021NE000731
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - FÉRIAS. |
7.232,15 | 7.232,15 | 7.232,15 |
|
2021NE000732
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - ABONO PERMANÊNCIA. |
1.416,92 | 1.416,92 | 1.416,92 |
|
2021NE000733
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - LICENÇA MATERNIDADE. |
6.248,29 | 6.248,29 | 6.248,29 |
|
2021NE000734
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 162946/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 124/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Matões e Araioses (Povoado Baixão das Palmeiras) -MA no período de 26 à 28/08/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000735
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163001/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 125/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Parnarama e Barreirinhas -MA no período de 26 à 28/08/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000736
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 162904/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 126/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Parnarama e Barreirinhas -MA no período de 26 à 28/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000737
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 162904/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 126/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Parnarama e Barreirinhas -MA no período de 26 à 28/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000738
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 162904/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 126/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Parnarama e Barreirinhas -MA no período de 26 à 28/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000739
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163021/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 128/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de São João do Sóter, Barreirinhas e Araioses no período de 26 à 28/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000740
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163021/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 128/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de São João do Sóter, Barreirinhas e Araioses no período de 26 à 28/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000741
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163021/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 128/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de São João do Sóter, Barreirinhas e Araioses no período de 26 à 28/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000742
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163032/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 127/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Matões e Araioses (Povoado Baixão e ) - MA no período de 26 à 28/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000743
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163032/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 127/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Matões e Araioses (Povoado Baixão e ) - MA no período de 26 à 28/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000744
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163032/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 127/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Matões e Araioses (Povoado Baixão e ) - MA no período de 26 à 28/08/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000745
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 162927/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 123/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de São João do Sóter, Barreirinhas e Araioses - MA no período de 26 à 28/08/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000746
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163253/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 131/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Loreto - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000747
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163253/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 131/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Loreto - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000748
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163253/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 131/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Loreto - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000749
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163248/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 130/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Raimundo das Mangabeiras e São Domingos do Azeitão - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000750
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163239/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 129/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Loreto - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000751
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163260/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 132/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Raimundo da Mangabeiras e São Domingos do Azeitão - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000752
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163260/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 132/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Raimundo da Mangabeiras e São Domingos do Azeitão - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000753
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 163260/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 132/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Raimundo da Mangabeiras e São Domingos do Azeitão - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000760
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 166560/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 133/2021 - GABINETE para precursora de agenda institucional do Governador Flávio Dino nos Municípios de Pedreiras, Pinheiro e Santa Helena -MA no período de 30/08/2021 á 05/09/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2021NE000761
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 168025/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº 137/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pedreiras no período de 03 À 04/09/2021 |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000762
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 167976/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 134/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Turilândia no dia 03/09/2021 |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
|
2021NE000763
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 168006/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 136/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Pinheiro e Santa Helena - MA no dia 03/09/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000764
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 168009/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº 138/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Pedreiras - MA no período dia 03 À 04/09/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000765
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 168009/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº 138/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Pedreiras - MA no período dia 03 À 04/09/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000766
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 167989/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 135/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Turilândia - MA no dia 03/09/2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000767
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 167989/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 135/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Turilândia - MA no dia 03/09/2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000768
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 167989/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 135/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Turilândia - MA no dia 03/09/2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000769
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 167989/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 135/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Turilândia - MA no dia 03/09/2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000771
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 168006/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 136/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Pinheiro e Santa Helena - MA no dia 03/09/2021 |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
|
2021NE000772
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal de EXONERADOS do mês de AGOSTO/2021 conforme Processo nº. 165571/2021. |
18.631,61 | 18.631,61 | 18.631,61 |
|
2021NE000776
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 013/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA COZINHA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO LOTE I E II DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - CSL/SECOM E DA PROPOSTA APRESENTADA. |
21.645,50 | 21.645,50 | 21.645,50 |
|
2021NE000781
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 171128/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 140/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Vice-Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Santa Helena, Pinheiro e Pedreiras no período de 03 À 05/09/2021 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE000782
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 171139/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 141/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Vice-Governador na 44ª Expointer a Maior feira agropecuária da América Latina, em Esteio - Rio Grande do Sul no período de 07/09/2021 à 11/09/2021. |
1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
2021NE000783
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 171122/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 139/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Governador em São Paulo - SP no período de 10/09/2021. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2021NE000787
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) DE CARÁTER LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNARCIONAL (LDI), NA FORMA DISCADA, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAIS NO PADRÃO E1 COM SINALIZAÇÃO R2D, OU ISDN/PRI COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), COM A CONDIÇÃO DE MANTER OS NÚMEROS JÁ EXISTENTES MEDIANTE, SE NECESSÁRIO, PROCEDIMENTO E PORTABILIDADE ENTRE OPERADORAS, E ATRAVÉS DE LINHAS CONVENCIONAIS. RAP INSCRITO: 3.999,50 |
11.674,23 | 7.674,73 | 7.674,73 |
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2021NE000788
Dt. Emissão: Descrição: NE ref. ao 1º termo aditivo do contrato 16/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES tipo Hatch, em conformidade com as especificações técnicas e quantitativos do Termo de Referência do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019-SARP/MA, Ata de Registro de Preços nº 159/2019-SARP/SEGEP e da proposta apresentada, atender de forma mensal, 3 (três) veículos por 12 meses. RAP INSCRITO: 8.303,31 |
24.371,31 | 16.068,00 | 16.068,00 |
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2021NE000790
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173104/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 145/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Presidente Médice - MA, nos dias 10 à 11/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000791
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173104/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 145/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Presidente Médice - MA, nos dias 10 à 11/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000792
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173118/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 144/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000793
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173118/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 144/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000794
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173118/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 144/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000795
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173136/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 143/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi - MA, nos dias 10 à 11/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000796
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173136/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 143/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi - MA, nos dias 10 à 11/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000797
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173136/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 143/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi - MA, nos dias 10 à 11/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000798
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173143/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 142/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi e Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE000799
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173143/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 142/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi e Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE000800
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173143/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 142/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi e Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE000801
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 173709/2021 concessão de 04 diárias conforme RD nº. 146/2021 para Precursora de agenda institucional do Governador Flávio Dino nos municípios de Boa Vista do Gurupi, Governador Nunes Freire e Presidente Médici - Ma no período de 09 À 12/09/2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000806
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 174573/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 148/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal - MA nos dias 13 e 14/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000807
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 174562/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 147/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal - MA nos dias 13 e 14/09/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE000808
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 174579/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 140/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Arame e Grajáu - MA nos dias 13 e 16/09/2021. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000810
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 175596/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 150/2021 para Precursora de agenda institucional do Governador Flávio Dino nos municípios de Bacabal, Matinha, Pedro do Rosário e Presidente Sarney - MA no período de 13 à 19/09/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2021NE000811
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176591/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 151/2021 para Participar da Reunião do Consórcio Amazônia Legal e Reunião no Ministérios das Comunicações em Brasília - DF nos dias 15 à 16/09/2021. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2021NE000812
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176913/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 153/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 17 À 18/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000813
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176913/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 153/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 17 À 18/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000814
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176913/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 153/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 17 À 18/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000815
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176886/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 155/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pedro do Rosário - MA nos dias 17 À 18/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000816
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176897/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 156/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Matinha - MA nos dias 17 À 18/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000817
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176897/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 156/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Matinha - MA nos dias 17 À 18/09/2021. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000818
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 23453/2021 de despesa de exercício anterior do servidor falecido Josivaldo Rodrigues d Costa em favor de Maria Valdirene dos Santos da Cruz referente a verbas rescisórias. |
20.329,85 | 20.329,85 | 20.329,85 |
|
2021NE000819
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176897/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 156/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Matinha - MA nos dias 17 À 18/09/2021. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000820
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176905/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 154/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pedro do Rosário - MA nos dias 17 À 18/09/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000821
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176665/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 005/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Castanhal x Moto Clube em castanhal - PA nos dias 18 À 20/09/2021. |
1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
|
2021NE000822
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176665/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 005/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Castanhal x Moto Clube em castanhal - PA nos dias 18 À 20/09/2021. |
1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
|
2021NE000823
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176665/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 005/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Castanhal x Moto Clube em castanhal - PA nos dias 18 À 20/09/2021. |
1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
|
2021NE000824
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176665/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 005/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Castanhal x Moto Clube em castanhal - PA nos dias 18 À 20/09/2021. |
1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
|
2021NE000825
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 176922/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 152/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 17 À 18/09/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000829
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 178128/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 157/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Governador Flávio Dino em Brasília - DF no dia 21/09/2021. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
|
2021NE000830
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 178137/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 158/2021 - IMPRENSA para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Matinha e Presidente Sarney - MA nos dia 17 à 18/09/2021. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE000831
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 179309/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 006/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para ações de assinaturas de ordem de serviços da construção da praça da família no município de Pedro do Rosário - MA no dia 18/09/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000832
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 179309/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 006/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para ações de assinaturas de ordem de serviços da construção da praça da família no município de Pedro do Rosário - MA no dia 18/09/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000833
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 179328/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 007/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para ações de plantio de árvores, distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais em Peri Mirim e Presidente Sarney - Na nos dias 20 À 22/09/2021. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000834
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 179328/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 007/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para ações de plantio de árvores, distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais em Peri Mirim e Presidente Sarney - Na nos dias 20 À 22/09/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000835
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 179651/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0161/2021 - ADM, FIN e ORÇ. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA nos dias 19 À 23/09/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000836
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 179651/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0161/2021 - ADM, FIN e ORÇ. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA nos dias 19 À 23/09/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000837
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 179660/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0159/2021 - IMPRENSA. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Lago Verde - MA nos dias 19 À 23/09/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000838
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 179660/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0159/2021 - IMPRENSA. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Lago Verde - MA nos dias 19 À 23/09/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000839
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 179660/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0159/2021 - IMPRENSA. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Lago Verde - MA nos dias 19 À 23/09/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000840
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 179660/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0159/2021 - IMPRENSA. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Lago Verde - MA nos dias 19 À 23/09/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000846
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 181534/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 163/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Itapecuru, Morros, Matinha, São Domingos e Tuntum - MA nos dias 21 à 23/09/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000847
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 181526/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 162/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Itapecuru, Morros, Matinha, São Domingos e Tuntum - MA nos dias 21 à 25/09/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000848
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 181526/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 162/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Itapecuru, Morros, Matinha, São Domingos e Tuntum - MA nos dias 21 à 25/09/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000849
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 181526/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 162/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Itapecuru, Morros, Matinha, São Domingos e Tuntum - MA nos dias 21 à 25/09/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000850
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 181541/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 164/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Codó, Caxias e Formosa do Maranhão - MA nos dias 20 à 24/09/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000851
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 181541/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 164/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Codó, Caxias e Formosa do Maranhão - MA nos dias 20 à 24/09/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000852
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 181547/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 165/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Vargem Grande e Itapecuru - MA no dia 21/09/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000853
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 181547/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 165/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Vargem Grande e Itapecuru - MA no dia 21/09/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000854
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 181547/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 165/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Vargem Grande e Itapecuru - MA no dia 21/09/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000855
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 181637/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 166/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais em Santa Luzia - MA nos dias 20 à 21/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000856
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 181637/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 166/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais em Santa Luzia - MA nos dias 20 à 21/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000858
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 182056/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 167/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pedro do Rosário e Presidente Dutra nos dias 23 à 24/09/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000859
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 182056/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 167/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pedro do Rosário e Presidente Dutra nos dias 23 à 24/09/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000860
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 182034/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 168/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Vitorino Freire nos dias 24 à 25/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000861
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 182200/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 169/2021 para precursora de agenda institucional do Governador nos Municípios de Presidente Sarney, Tuntum e São Domingos do Maranhão nos dias 20 à 25/09/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2021NE000862
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 183432/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 170/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 22 à 23/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000863
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 183432/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 170/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 22 à 23/09/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000864
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 183432/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 170/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 22 à 23/09/2021. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000869
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 185751/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 008/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre América - RN x Moto Clube, válida pelo Campeonato Brasileiro - Série D2021 em Natal - RN nos dias 25 À 27/09/2021. |
1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
|
2021NE000870
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 185751/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 008/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre América - RN x Moto Clube, válida pelo Campeonato Brasileiro - Série D2021 em Natal - RN nos dias 25 À 27/09/2021. |
1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
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2021NE000873
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188562/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0177/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Mateus, Arame, Itinga e Balsas - MA no período de 27/09 à 01/10/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000874
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188562/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0177/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Mateus, Arame, Itinga e Balsas - MA no período de 27/09 à 01/10/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000875
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188543/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0174/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Timon, Codó, Morros e Presidente Juscelino - MA no período de 30/09 à 02/10/2021. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2021NE000876
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188543/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0174/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Timon, Codó, Morros e Presidente Juscelino - MA no período de 30/09 à 02/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000877
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188517/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0175/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Buriti, Axixá e Cachoeira Grande - MA no período de 30/09 à 02/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000878
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188517/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0175/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Buriti, Axixá e Cachoeira Grande - MA no período de 30/09 à 02/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000879
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188517/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0175/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Buriti, Axixá e Cachoeira Grande - MA no período de 30/09 à 02/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000880
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188492/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0173/2021 - IMPRENSA, para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Buriti, Axixá e Cachoeira Grande - MA no período de 30/09 à 02/10/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2021NE000881
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188504/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0176/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Afonso Cunha, Rosário e Humberto de Campos - MA no período de 30/09 à 02/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000882
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188504/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0176/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Afonso Cunha, Rosário e Humberto de Campos - MA no período de 30/09 à 02/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000883
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188504/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0176/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Afonso Cunha, Rosário e Humberto de Campos - MA no período de 30/09 à 02/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000884
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 188508/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0172/2021 - IMPRENSA, para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Timon, Codó, Morros e Presidente Juscelino - MA no período de 30/09 à 02/10/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000885
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 187999/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0171/2021 - IMPRENSA, para acompanhar a agenda institucional do governador que irá participar do Prêmio Excelência em Competitividade dos Estados 2012 em São Paulo - SP nos dias 29 e 30/09/2021. |
1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
|
2021NE000886
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 190712/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0178/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras em Morros - MA no dia 02/10/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000887
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 190712/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0178/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras em Morros - MA no dia 02/10/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000888
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 190712/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0178/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras em Morros - MA no dia 02/10/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000896
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
434.863,68 | 434.863,68 | 434.863,68 |
|
2021NE000897
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - VENCIMENTOS. |
54.081,29 | 54.081,29 | 54.081,29 |
|
2021NE000898
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
19.820,00 | 19.820,00 | 19.820,00 |
|
2021NE000899
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA. |
55,50 | 55,50 | 55,50 |
|
2021NE000900
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - FÉRIAS. |
11.338,51 | 11.338,51 | 11.338,51 |
|
2021NE000901
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - ABONO PERMANÊNCIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000903
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - ABONO PERMANÊNCIA. |
1.093,98 | 1.093,98 | 1.093,98 |
|
2021NE000904
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. |
6.248,29 | 6.248,29 | 6.248,29 |
|
2021NE000905
Dt. Emissão: Descrição: NE REFETENTE AO CONTRATO 016/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MESA DE AÚDIO - TIPO LÂMINA DE MIXAGFEM DE AÚDIO, CONFORME O TERMO DE REFÊNCIA, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 - CSL/SECOM. |
82.570,00 | 82.570,00 | 82.570,00 |
|
2021NE000906
Dt. Emissão: Descrição: NE REFETENTE AO PAGAMENTO DA SEVIDORA EMANUELLY CRISTINY DA COSTA SANTANA, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO 18939/2021. |
4.579,92 | 4.579,92 | 4.579,92 |
|
2021NE000907
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 196536/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0169/2021 para precursora de agenda institucional do Governador em Amarante do Maranhão - MA nos dias 05 à 09/10/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000908
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 196155/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0180/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Gov. Edson Lobão e Imperatriz - MA dias 07 à 09/10/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000909
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 196111/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0182/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Chapadinha e Itapecuru - MA dias 07 à 09/10/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000910
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 196031/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0181/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Gov. Edson Lobão e Davinópolis - MA dias 07 à 09/10/2021. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000911
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 196031/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0181/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Gov. Edson Lobão e Davinópolis - MA dias 07 à 09/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000912
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 195974/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0183/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Chapadinha e Itaperucu - MA dias 07 à 09/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000913
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 195974/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0183/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Chapadinha e Itaperucu - MA dias 07 à 09/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000914
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 195936/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0185/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Vargem Grande e Nina Rodrigues - MA dias 07 à 09/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000915
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 195936/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0185/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Vargem Grande e Nina Rodrigues - MA dias 07 à 09/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000916
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 195883/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0184/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Vargem Grande e Nina Rodrigues - MA dias 07 à 09/10/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000917
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 195762/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0179/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Amarante e Davinópolis nos dias 07 à 09/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000918
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 195762/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0179/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Amarante e Davinópolis nos dias 07 à 09/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000919
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 195762/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0179/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Amarante e Davinópolis nos dias 07 à 09/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000920
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 197030/2021, concessão de 09 diárias conforme RD nº. 0187/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Amarante, Imperatriz, Gov. Edson Lobão, Davinópolis, Nina Rodrigues, Chapadinha e Vargem Grande - MA nos dias 06 à 14/10/2021. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2021NE000933
Dt. Emissão: Descrição: NE REFETENTE AO PAGAMENTO DA SEVIDORA LUCIANA SOARES PEREIRA, POR MINISTRAÇÃO DE PALESTRA A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NA MÍDIA: O CRIME COMO ESPETÁCULO POR MEIO DA EGMA NO MÊS DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 2494/2021. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE000934
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 200938/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 191/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000935
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 200938/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 191/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000938
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 200938/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 191/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000939
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 200938/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 191/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000940
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 200938/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 191/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000941
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 200930/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 192/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Graça Aranha - MA nos dias 12 À 13/10/2021. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000942
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 200930/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 192/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Graça Aranha - MA nos dias 12 À 13/10/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000945
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 200379/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 190/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Graça Aranha - MA no dia 13/10/2021. |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
|
2021NE000946
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 200375/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 189/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000947
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 202283/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 199/2021 para acompanhar o governador em agenda de vistorias e entregas de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 16/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000948
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 202283/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 199/2021 para acompanhar o governador em agenda de vistorias e entregas de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 16/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000949
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 202212/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 196/2021 para execução de ações publicitárias do governo do estado nos Municípios de Grajau, Balsas, Imperatriz, Açailândia e Codó nos dias 17 À 23/10/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2021NE000950
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 202212/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 196/2021 para execução de ações publicitárias do governo do estado nos Municípios de Grajau, Balsas, Imperatriz, Açailândia e Codó nos dias 17 À 23/10/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE000951
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 202212/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 196/2021 para execução de ações publicitárias do governo do estado nos Municípios de Grajau, Balsas, Imperatriz, Açailândia e Codó nos dias 17 À 23/10/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE000952
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 202212/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 196/2021 para execução de ações publicitárias do governo do estado nos Municípios de Grajau, Balsas, Imperatriz, Açailândia e Codó nos dias 17 À 23/10/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE000953
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 202298/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 197/2021 precursora de agenda institucional do governador em Presidente Dutra - MA nos dias 11 à 14/10/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000954
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 202304/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 198/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Caxias e Aldeias Altas - MA nos dias 15 à 17/10/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000955
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 201598/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 193/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 15/10/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000956
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 201598/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 193/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 15/10/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000957
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 201598/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 193/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 15/10/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000958
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 201612/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 194/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 15/10/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000959
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 201628/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 195/2021 para assessoras diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Aldeias Altas - MA nos dias 14 À 15/10/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000966
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 203096/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 201/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Primeira Cruz - Ma nos dias 15 à 16/10/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000967
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 203096/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 201/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Primeira Cruz - Ma nos dias 15 à 16/10/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000968
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 203080/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 202/2021 para assessorar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Primeira Cruz - Ma nos dias 15 à 16/10/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000969
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 202993/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 200/2021 para acompanhar o governador na agenda institucional no 24º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal em Belém - PA no dia 18/10/2021. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
|
2021NE000972
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 205936/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 203/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pinheiro - MA nos dias 21 À 23/10/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000973
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 205956/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 204/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pinheiro e Igarapé Grande - MA nos dias 21 À 23/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000974
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 205956/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 204/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pinheiro e Igarapé Grande - MA nos dias 21 À 23/10/2021. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000975
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 205956/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 204/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pinheiro e Igarapé Grande - MA nos dias 21 À 23/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000976
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 205978/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 205/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Apicum Açu - MA nos dias 21 À 22/10/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000977
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 205987/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 206/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Apicum Açu - MA nos dias 21 À 22/10/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000978
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 205987/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 206/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Apicum Açu - MA nos dias 21 À 22/10/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000979
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 206003/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 207/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Serrano, Bacuri e Lago do Junco - MA nos dias 21 À 23/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000980
Dt. Emissão: Descrição: NE REFETENTE AO PAGAMENTO DA SEVIDORA MARCIA TEREZA MENDES FIGUEIREDO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO RETROATIVO DE ABONO PERMANÊNCIA NO PERIODO DE 2015 A 2017 , CONFORME PROCESSO 299793/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000982
Dt. Emissão: Descrição: NE REFETENTE AO PAGAMENTO DA SEVIDORA MARCIA TEREZA MENDES FIGUEIREDO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO RETROATIVO DE ABONO PERMANÊNCIA NO PERIODO DE 2015 A 2017 , CONFORME PROCESSO 299793/2021. |
7.929,99 | 7.929,99 | 7.929,99 |
|
2021NE000983
Dt. Emissão: Descrição: NE REFETENTE AO PAGAMENTO DO SEVIDOR ARMANDO PINTO CAMPELO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO RETROATIVO DE ADCIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO NO PERIODO DE 2020 , CONFORME PROCESSO 147908/2021. |
1.452,15 | 1.452,15 | 1.452,15 |
|
2021NE000986
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 206003/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 207/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Serrano, Bacuri e Lago do Junco - MA nos dias 21 À 23/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000987
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 206003/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 207/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Serrano, Bacuri e Lago do Junco - MA nos dias 21 À 23/10/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE000988
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 207176/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 208/2021 para precursora de agenda institucional do governador em Bacuri e Serrano - MA nos dias 19 À 23/10/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000991
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 209532/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 211/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Icatu - MA no dia 26/10/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000992
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 209532/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 211/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Icatu - MA no dia 26/10/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE000993
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 209533/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 209/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Lago do Junco - MA nos dias 26 e 26/10/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000994
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 209533/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 209/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Lago do Junco - MA nos dias 26 e 26/10/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000995
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 209530/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 210/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Lago do Junco - MA nos dias 25 e 26/10/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000997
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
422.771,23 | 422.771,23 | 422.771,23 |
|
2021NE000998
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - VENCIMENTOS. |
50.574,39 | 50.574,39 | 50.574,39 |
|
2021NE000999
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
18.324,00 | 18.324,00 | 18.324,00 |
|
2021NE001000
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA. |
4,23 | 4,23 | 4,23 |
|
2021NE001001
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - FÉRIAS. |
9.538,63 | 9.538,63 | 9.538,63 |
|
2021NE001002
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - ABONO.. |
945,69 | 945,69 | 945,69 |
|
2021NE001003
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - LICANÇA MATERNIDADE. |
12.361,19 | 12.361,19 | 12.361,19 |
|
2021NE001004
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 210405/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 213/2021 para execução de ações publicitárias do Governo do Estado em Açailândia e Codó - MA nos dias 31/10 À 04/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001005
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 210405/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 213/2021 para execução de ações publicitárias do Governo do Estado em Açailândia e Codó - MA nos dias 31/10 À 04/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001006
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 210366/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 212/2021 para precursora de agenda institucional do Governo do Estado em Lago do Junco e Axixá - MA nos dias 25 À 30/11/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2021NE001007
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 211308/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0215/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Fortaleza dos Nogueiras - MA nos dias 27 À 30/10/2021. |
896,00 | 896,00 | 896,00 |
|
2021NE001008
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 211325/2021, concessão de 04 diárias conforme a RD nº. 0214/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Fortaleza dos Nogueiras - MA nos dias 27 à 30/10/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001009
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 211325/2021, concessão de 04 diárias conforme a RD nº. 0214/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Fortaleza dos Nogueiras - MA nos dias 27 à 30/10/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE001010
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 211383/2021, concessão de 03 diárias conforme a RD nº. 216/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Sambaíba e Nova Colinas - MA nos dias 28 À 30/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001011
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 211383/2021, concessão de 03 diárias conforme a RD nº. 216/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Sambaíba e Nova Colinas - MA nos dias 28 À 30/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001012
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 211383/2021, concessão de 03 diárias conforme a RD nº. 216/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Sambaíba e Nova Colinas - MA nos dias 28 À 30/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001014
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA, EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº018/2021, POR 12 MESES. RAP INSCRITO: 326.960,11 |
971.336,75 | 644.376,64 | 644.376,64 |
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2021NE001015
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 213440/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 009/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Cordino x Tuntum, válida pelo Campeonato Maranhense - Série B2021 em Barra do Corda - MA nos dias 31 À 01/de 11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001016
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 213440/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 009/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Cordino x Tuntum, válida pelo Campeonato Maranhense - Série B2021 em Barra do Corda - MA nos dias 31 À 01/de 11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001017
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 213792/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 219/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal, lago Verde, barão de Grajaú, Passagem Franca - MA nos dias 04-06/11/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE001018
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 213792/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 219/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal, lago Verde, barão de Grajaú, Passagem Franca - MA nos dias 04-06/11/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001019
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 213781/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 217/2021 para Assessorar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Imperatriz e conceição do lago açu - MA dias 02-05/11/2021. |
896,00 | 896,00 | 896,00 |
|
2021NE001020
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 213795/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 220/2021 para Assessorar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Imperatriz e conceição do lago açu - MA dias 02-05/11/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE001021
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 213805/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joao dos Patos - MA dias 04-06/11/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001023
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 213805/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joao dos Patos - MA dias 04-06/11/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001024
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 213805/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joao dos Patos - MA dias 04-06/11/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001025
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 213813/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 218/2021 para Assessorar diretamente o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal, lago Verde, Barão de Gajaú, Passagem Franca - MA dias 04-06/11/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE001026
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 214166/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joão dos Patos - MA dias 04-06/11/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001027
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 214166/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joão dos Patos - MA dias 04-06/11/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001028
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 214166/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joão dos Patos - MA dias 04-06/11/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001031
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DA DCFT FEITO PELA A SEPLAN |
7.339,61 | 7.339,61 | 7.339,61 |
|
2021NE001032
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DA DCFT FEITO PELA A SEPLAN |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
|
2021NE001033
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DA DCFT FEITO PELA A SEPLAN |
700,00 | 700,00 | 700,00 |
|
2021NE001034
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 215547/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 223/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Passagem Franca - MA nos dias 05 À 06/11/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE001035
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 216816/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 226/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras em São João dos patos e barão de Grajaú - MA nos dias 05 À 07/11/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001037
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 216816/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 226/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras em São João dos patos e barão de Grajaú - MA nos dias 05 À 07/11/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE001038
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 216825/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 225/2021 para precursora de agenda institucional do governador Flalvio Dino em passagem franca - MA nos dias 03 À 07/11/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001039
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 215525/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 224/2021 para acompanhar o governador Flavio Dino nas agendas de entregas e vistoria de obra em passagem franca - MA nos dias 05 À 06/11/2021. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE001040
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 215525/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 224/2021 para acompanhar o governador Flavio Dino nas agendas de entregas e vistoria de obra em passagem franca - MA nos dias 05 À 06/11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001041
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 215525/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 224/2021 para acompanhar o governador Flavio Dino nas agendas de entregas e vistoria de obra em passagem franca - MA nos dias 05 À 06/11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001042
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 215513/2021, concessão de 01 diária e meia conforme RD nº. 222/2021 para acompanhar agenda do governador Flavio Dino em entrevista na globonews -Rio de Janeiro-RJ nos dias 08 À 09/11/2021. |
1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
|
2021NE001044
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 216825/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 225/2021 para precursora de agenda institucional do governador Flalvio Dino em passagem franca - MA nos dias 06 À 07/11/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001045
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 014/2021 - LOTE IIi AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA COZINHA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO LOTE III DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - CSL/SECOM E DA PROPOSTA APRESENTADA. |
19.246,30 | 19.246,30 | 19.246,30 |
|
2021NE001046
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de EXONEDADOS do mês de OUTUBRO/2021 conforme Processo nº. 215157/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001048
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de EXONEDADOS do mês de OUTUBRO/2021 conforme Processo nº. 215157/2021. |
11.140,33 | 11.140,33 | 11.140,33 |
|
2021NE001049
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219230/2021, concessão de 02 diárias conforme MEMO nº. 011/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do Governador nos municípios de Bacurituba e São Bento - MA nos dias 10 e 11/11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001050
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219230/2021, concessão de 02 diárias conforme MEMO nº. 011/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do Governador nos municípios de Bacurituba e São Bento - MA nos dias 10 e 11/11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001051
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219192/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 010/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do Governador nos municípios de Bom Lugar, Paulo Ramos, Barra do Corda, Pedreiras, Trizidela e São Luís Gonzaga - MA nos dias 09 e 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001052
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219192/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 010/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do Governador nos municípios de Bom Lugar, Paulo Ramos, Barra do Corda, Pedreiras, Trizidela e São Luís Gonzaga - MA nos dias 09 e 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001053
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219918/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 227/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bom Lugar e Campestre do Maranhão - MA nos dias 09 à 12/11/2021. |
896,00 | 896,00 | 896,00 |
|
2021NE001054
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219918/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 229/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Paulo Ramos e Barra do Corda - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001055
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219918/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 229/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Paulo Ramos e Barra do Corda - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001056
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219918/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 229/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Paulo Ramos e Barra do Corda - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001057
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219918/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 229/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Paulo Ramos e Barra do Corda - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001058
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219935/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 230/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bom Lugar Campestre do Maranhão - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001059
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219935/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 230/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bom Lugar Campestre do Maranhão - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001060
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219935/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 230/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bom Lugar Campestre do Maranhão - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001061
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219925/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 228/2021 para assessor o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de São Bento, Pedreiras e Trizidela - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
|
2021NE001062
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219952/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 232/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bacurituba e São Luiz Gonzaga - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001063
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219952/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 232/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bacurituba e São Luiz Gonzaga - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001064
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219949/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 231/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de São Bento, Pedreiras e Trizidela - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001065
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219949/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 231/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de São Bento, Pedreiras e Trizidela - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001066
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 219949/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 231/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de São Bento, Pedreiras e Trizidela - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001067
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 221364/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 234/2021 para precursora de agenda institucional do governador em São Bento e Bacurituba - MA nos dias 08 à 14/11/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2021NE001068
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 220329/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 233/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bom Lugar __e Campestre do Maranhão - MA nos dias 09 à 13/11/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001069
Dt. Emissão: Descrição: REF AO II TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001070
Dt. Emissão: Descrição: REF AO I TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 007/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUI |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001085
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da 2º PARCELA do Décimo Terceiro conforme Processo nº. 222892/2021 - VENCIMENTOS |
258.327,65 | 258.327,65 | 258.327,65 |
|
2021NE001086
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da 2º PARCELA do Décimo Terceiro conforme Processo nº. 222892/2021 - ABONO PERMANÊNCIA. |
945,69 | 945,69 | 945,69 |
|
2021NE001087
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 227086/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0237/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Governador Eugênio Barros, Governador Archer e Peritoró - MA nos dias 18 À 22/11/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001088
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 227086/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0237/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Governador Eugênio Barros, Governador Archer e Peritoró - MA nos dias 18 À 22/11/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001089
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 227086/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0237/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Governador Eugênio Barros, Governador Archer e Peritoró - MA nos dias 18 À 22/11/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001090
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 227103/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0238/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Dom Pedro e Gonçalves Dias - MA nos dias 19 À 20/11/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001091
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 227068/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0236/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Governador Eugênio Barros, Governador Archer e Peritoró - MA dias 18 À 21/11/2021 |
896,00 | 896,00 | 896,00 |
|
2021NE001092
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 227057/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0235/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Governador Eugênio Barros, Governador Archer e Peritoró - MA dias 18 À 22/11/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001093
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 227056/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0235/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Berreirinhas, Paulino neves e Caxias - MA dias 18 À 22/11/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001094
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 227056/2021, concessão de 05 diárias para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Barreirinhas, Paulino Neves e Caxias - MA nos dias 18 à 22/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001095
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 227056/2021, concessão de 05 diárias para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Barreirinhas, Paulino Neves e Caxias - MA nos dias 18 à 22/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001103
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 228408/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 239/2021 para precursora de agenda institucional do governo nos municípios de Paulino Neves e Tutóia - MA nos dias 16 À 20/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001104
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 228832/2021, concessão de 02 conforme MEMO nº. 012/2021 para cobertura jornalística da agenda institucional do governador nos municípios de Barreirinhas, Tutoia, Paulino Neve, Dom Pedro, Gonçalves Dias, Governador Eugênio Barros e Governador Archer - MA nos dias 19 à 20/11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE001105
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 228832/2021, concessão de 02 conforme MEMO nº. 012/2021 para cobertura jornalística da agenda institucional do governador nos municípios de Barreirinhas, Tutoia, Paulino Neve, Dom Pedro, Gonçalves Dias, Governador Eugênio Barros e Governador Archer - MA nos dias 19 à 20/11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE001111
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 228938/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 240/2021 para precursora de agenda institucional do governador em Barreirinhas - MA nos dias 18 e 19/11/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE001113
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO VI - TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETE 4X4, CONFORME 136197/2021 RAP INSCRITO: 34.379,50 |
51.569,25 | 34.379,50 | 17.189,75 |
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2021NE001115
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO I TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 013/2020. RAP INSCRITO: 27.244,58 |
54.496,73 | 27.252,15 | 27.252,15 |
|
2021NE001132
Dt. Emissão: Descrição: NE REFETENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEPEDENDENCIAS DA RÁDIO TIMBIRA, CONFORME O TERMO DE REFÊNCIA, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020 - SARP/MA, ORGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E 017/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. RAP INSCRITO: 14.675,00 |
14.675,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001133
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da RES PEN ALIM da complementação da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021. |
550,00 | 550,00 | 550,00 |
|
2021NE001134
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 230315/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 013/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Caxias e Peritoró - MA nos dias 22 e 23/11/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001136
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 230315/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 013/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Caxias e Peritoró - MA nos dias 22 e 23/11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001137
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 230315/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 013/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Caxias e Peritoró - MA nos dias 22 e 23/11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE001139
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232328/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0242/2021 - IMPRENSA, para agenda institucional - Consórcio Amazônia Legal em Brasília - BSB no dia 24/11/2021. |
490,00 | 490,00 | 490,00 |
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2021NE001140
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232457/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 244/2021 - IMPRENSA, para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, São Luiz Gonzaga e Lago Verde nos dias 26 à 29/11/2021. |
896,00 | 896,00 | 896,00 |
|
2021NE001141
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232438/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 243/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tufilândia, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu - MA nos dias 25 à 29/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001142
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232438/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 243/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tufilândia, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu - MA nos dias 25 à 29/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001143
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232438/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 243/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tufilândia, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu - MA nos dias 25 à 29/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001144
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232438/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 243/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tufilândia, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu - MA nos dias 25 à 29/11/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001145
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232411/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 241/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Monção e Bom Jardim das Selvas - MA nos dias 25 à 27/11/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001146
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232411/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 241/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Monção e Bom Jardim das Selvas - MA nos dias 25 à 27/11/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001147
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232411/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 241/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Monção e Bom Jardim das Selvas - MA nos dias 25 à 27/11/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001148
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232480/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 245/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, São Luiz Gonzaga e Lago Verde - MA nos dias 26 à 29/11/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE001149
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232480/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 245/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, São Luiz Gonzaga e Lago Verde - MA nos dias 26 à 29/11/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE001151
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 233074/2021, concessão de 08 diárias conforme RD nº. 246/2021 - GABINETE, para precursora de agenda institucional do governador em Trizidela do Vale e Lago Verde - MA nos dias 23 à 30/11/2021. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2021NE001152
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 233079/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 247/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Tufilândia, Trizidela do Vale e Conceição de Lagoa Açu - MA nos dias 25 à 29/11/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001153
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232836/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 015/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Lago Verde e Conceição de Lagoa Açu - MA nos dias 28 à 29/11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001154
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232836/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 015/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Lago Verde e Conceição de Lagoa Açu - MA nos dias 28 à 29/11/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001155
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232820/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 014/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Monção, Tufilândia, Alto Alegre do Pindaré, Bom Jesus das Selvas, Trizidela do Vale e São Luiz Gonzaga - MA nos dias 25 à 27/11/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE001156
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 232820/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 014/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Monção, Tufilândia, Alto Alegre do Pindaré, Bom Jesus das Selvas, Trizidela do Vale e São Luiz Gonzaga - MA nos dias 25 à 27/11/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001157
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 234160/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 248/2021 - IMPRENSA, para precursora de agenda institucional do governador em Itapecuru Mirim - MA no dia 26/11/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE001158
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
437.750,72 | 437.750,72 | 437.750,72 |
|
2021NE001159
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - VENCIMENTOS. |
48.079,50 | 48.079,50 | 48.079,50 |
|
2021NE001160
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
18.864,52 | 18.864,52 | 18.864,52 |
|
2021NE001161
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.. |
1,41 | 1,41 | 1,41 |
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2021NE001162
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - FÉRIAS. |
8.207,00 | 8.207,00 | 8.207,00 |
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2021NE001163
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - ABONO PERMANÊNCIA. |
945,69 | 945,69 | 945,69 |
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2021NE001164
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. |
12.361,19 | 12.361,19 | 12.361,19 |
|
2021NE001165
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 237839/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0254/2021 para precursora de agenda institucional do governador nos municípios de Vargem Grande, Buritirana e Cidelândia - MA nos dias 03 À 05/12/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001166
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 237820/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0253/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Cururupu, Vargem Grande, Buritirana - MA nos dias 01 À 05/12/2021. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
|
2021NE001167
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 237804/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0255/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Penalva, Alcântara e Arame - MA nos dias 01 À 05/12/2021. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
|
2021NE001168
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 237754/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0249/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Pinheiro, Nina Rodrigues e Imperatriz - MA nos dias 01 À 05/12/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001169
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 237754/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0249/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Pinheiro, Nina Rodrigues e Imperatriz - MA nos dias 01 À 05/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001170
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 237754/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0249/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Pinheiro, Nina Rodrigues e Imperatriz - MA nos dias 01 À 05/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001171
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 237792/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0251/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Cururupu, Vargem Grande e Buriticupu - MA nos dias 01 À 05/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001172
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 237792/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0251/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Cururupu, Vargem Grande e Buriticupu - MA nos dias 01 À 05/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001173
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 237774/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0250/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Penalva, Alcântara e Arema - MA nos dias 01 À 05/12/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE001174
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 237774/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0250/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Penalva, Alcântara e Arema - MA nos dias 01 À 05/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001175
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 237774/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0250/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Penalva, Alcântara e Arema - MA nos dias 01 À 05/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001177
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 238167/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 017/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Nina Rodrigues, Vargem Grande, Cidelândia e Imperatriz - Ma nos dias 03 À 05/12/2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001178
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 238167/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 017/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Nina Rodrigues, Vargem Grande, Cidelândia e Imperatriz - Ma nos dias 03 À 05/12/2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE001179
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 238807/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0255/2021 - IMPRENSA para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Icatu, Barreirinhas, Santa Rita e Imperatriz - MA nos dias 01 À 05/12/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE001180
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 238094/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 016/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Penalva, Pinheiro, Cururupu e Alcântara - MA no dia 02/12/2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE001181
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 238094/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 016/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Penalva, Pinheiro, Cururupu e Alcântara - MA no dia 02/12/2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE001182
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 238094/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 016/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Penalva, Pinheiro, Cururupu e Alcântara - MA no dia 02/12/2021 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE001183
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 240862/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0250/2021 - IMPRENSA para precursora de agenda institucional do governado em Anajatuba - MA no dia 02/12/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE001184
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 236197/2021. |
52,80 | 52,80 | 52,80 |
|
2021NE001185
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 236197/2021 - VENCIMENTOS |
790,48 | 790,48 | 790,48 |
|
2021NE001186
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 236197/2021 - VALE TRANSPORTE |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
|
2021NE001187
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 241635/2021, concessão de 05 diárias conforme RD 0257/2021 para precursora de agenda institucional do governador em Arame - MA nos dias 01 À 05/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001188
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 241856/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0259/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Grajaú -MA nos dias 10 à 12/12/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001189
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 241838/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0260/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Sucupira do Riachão -MA nos dias 10 à 12/12/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE001190
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 241877/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0258/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal, Buriti Bravo e Timon - MA nos dias 09 à 12/12/2021. |
896,00 | 896,00 | 896,00 |
|
2021NE001193
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 241856/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0259/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Bacabal e balsas - MA nos dias 09 à 12/12/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE001194
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 241856/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0259/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Bacabal e balsas - MA nos dias 09 à 12/12/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE001195
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 241838/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0260/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Vitoria do Mearim, Pio XII e Grajaú - MA nos dias 08 à 12/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001196
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 241838/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0260/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Vitoria do Mearim, Pio XII e Grajaú - MA nos dias 08 à 12/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE001197
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 242719/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 019/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Balsas - MA nos dias 10 à 12/12/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE001198
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 242719/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 019/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Balsas - MA nos dias 10 à 12/12/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE001199
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 242716/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 018/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Bacabal - MA no dia 09/12/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE001200
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 242716/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 018/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Bacabal - MA no dia 09/12/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2021NE001201
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 243005/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0262/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal e Balsas - MA no dia 09 à 12/12/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE001202
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 242938/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0261/2021 - IMPRENSA para precursora de agenda institucional do governador em Pio XII nos dias 09 à 12/12/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE001203
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 242966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 020/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Grajaú - MA nos dias 10 à 12/12/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE001204
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 242966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 020/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Grajaú - MA nos dias 10 à 12/12/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE001205
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 244244/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 0263/2021 - IMPRENSA para precursora de agenda institucional do governador em Grajaú - MA nos dias 07 À 12/12/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE001206
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 244246/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0262/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Bacabal e Balsas - MA nos dias 09 À 13/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001207
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 244257/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0264/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Bacabal e Balsas - MA nos dias 09 À 13/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001208
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 244257/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0264/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Bacabal e Balsas - MA nos dias 09 À 13/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001209
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 244257/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0264/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Bacabal e Balsas - MA nos dias 09 À 13/12/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE001210
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 244819/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0266/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Grajaú - MA nos dias 10 À 12/12/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE001211
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 244819/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0266/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Grajaú - MA nos dias 10 À 12/12/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE001212
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 244819/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0266/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Grajaú - MA nos dias 10 À 12/12/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE001213
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 244795/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0266/2021 - IMPRENSA para assessorar diretamente o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Grajaú - MA nos dias 10 À 12/12/2021. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2021NE001215
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 236197/2021 - FÉRIAS |
27.835,42 | 27.835,42 | 27.835,42 |
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2021NE001217
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 246441/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0267/2021 para acompanhar a equipe que fará produção de imagens de obras do governo para Codó - MA nos dias 14 à 15/12/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE001218
Dt. Emissão: Descrição: REF AO III TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 007/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUI RAP INSCRITO: 503.591,91 |
1.865.017,55 | 1.496.911,90 | 1.360.347,50 |
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2021NE001219
Dt. Emissão: Descrição: REF AO IV TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. RAP INSCRITO: 1.585.966,08 |
2.458.667,69 | 1.222.625,28 | 869.917,07 |
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2021NE001220
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGA RAP INSCRITO: 376.265,50 |
3.124.472,13 | 2.889.306,67 | 2.746.383,39 |
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2021NE001221
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 246647/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 268/2021 para precursora de agenda institucional do governador em Godofredo Viana e Amapá do Maranhão - MA nos dias 14 À 19/12/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE001222
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 247237/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 269/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Buriticupu - MA nos dias 15 À 16/12/2021. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE001223
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 247240/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 270/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Marajá do Sena - MA nos dias 15 À 16/12/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE001224
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 247240/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 270/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Marajá do Sena - MA nos dias 15 À 16/12/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE001225
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 247240/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 270/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Marajá do Sena - MA nos dias 15 À 16/12/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE001226
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 247243/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 271/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Buriticupu - MA nos dias 15 À 16/12/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001227
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 247243/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 271/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Buriticupu - MA nos dias 15 À 16/12/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001232
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 247913/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 0272/2021 - IMPRENSA, para agenda institucional - Consórcio Amazônia Legal em Brasília - DF no dia 22/12/2021. |
490,00 | 490,00 | 490,00 |
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2021NE001233
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 247550/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 021/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Buriticupu - MA nos dias 15 à 16/12/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001234
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 247550/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 021/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Buriticupu - MA nos dias 15 à 16/12/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001252
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DA DCFT FEITO PELA A SEPLAN |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2021NE001255
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - GRATIFICAÇÕES. |
436.676,11 | 436.676,11 | 426.780,71 |
|
2021NE001256
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - VENCIMENTOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001257
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE. |
18.559,10 | 18.559,10 | 18.559,10 |
|
2021NE001258
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA. |
1,41 | 1,41 | 1,41 |
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2021NE001259
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - FÉRIAS. |
17.036,70 | 17.036,70 | 17.036,70 |
|
2021NE001260
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - ABONO PERMANÊNCIA. |
945,69 | 945,69 | 945,69 |
|
2021NE001261
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Processo nº. 253587/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0273/2021 - IMPRENSA para transportar a equipe técnica da Secretaria Adjunta de Tecnologia e Informação - SEATI para Barreirinhas - MA nos dias 22 À 23/12/2021. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE001264
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - VENCIMENTOS |
55.184,86 | 55.184,86 | 55.184,86 |
|
2021NE001269
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - LICENÇA MATERNIDADE |
12.361,19 | 12.361,19 | 12.361,19 |
|
2021NE001282
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente a diferença do Vale Transporte da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021. |
7,51 | 7,51 | 7,51 |
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2021NE001289
Dt. Emissão: Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001299
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal de EXONERADOS do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 256429/2021 |
2.777,30 | 2.777,30 | 2.777,30 |
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2021NE001303
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROCESSO DE RESSACIMENTO DA SERVIDORA LAYSE SANTOS, CEDIDO DA PREFEIRURA DE SÃO LUÍS - MA, PELO ATO DE TERMO CESSÃO Nº 01/2020, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. RAP INSCRITO: 2.834,04 |
2.834,04 | 2.834,04 | 0,00 |
|
2021NE001304
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PROCESSO DE RESSACIMENTO DA SERVIDORA LAYSE SANTOS, CEDIDO DA PREFEIRURA DE SÃO LUÍS - MA, PELO ATO DE TERMO CESSÃO Nº 01/2020, REFERENTE AO 13º SÁLARIO RAP INSCRITO: 1.243,00 |
1.243,00 | 1.243,00 | 0,00 |
| Totais: | 90.546.612,87 | 87.470.315,47 | 85.179.683,47 |
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