Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 e ¹/² ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa acompanhando o Secretário de Saúde do Governo do Maranhão, no Estado de São Paulo, para o lançamento da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 17 a 18 de janeiro de 2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000007

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 19 de janeiro de 2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000009

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 e ¹/² ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa acompanhando o Secretário de Saúde do Governo do Maranhão, no Estado de São Paulo, para o lançamento da Campanha Nacional de Imunização e a entrega do primeiro lote da vacina contra a COVID-19, no período de 17 a 18 de janeiro de 2021.

420,00 420,00 420,00
2021NE000010

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa no município de Viana, para a entregar da Praça da Família no período de 22 e 23 de janeiro de 2021

320,00 320,00 320,00
2021NE000011

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 11608/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 005/2021 para cobertura jornalística da entrega das vacinas nos municípios de Pinheiro, Viana e Balsas - MA no dia 26/01/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 11608/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 005/2021 para cobertura jornalística da entrega das vacinas nos municípios de Pinheiro, Viana e Balsas - MA no dia 26/01/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000013

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 12597/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 006/2021 para realizar a captação de imagens e depoimentos do programa Maranhão Solidário em Santa Inês - Ma no período de 27 à 28/01/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000014

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 12597/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 006/2021 para realizar a captação de imagens e depoimentos do programa Maranhão Solidário em Santa Inês - Ma no período de 27 à 28/01/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000015

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 12597/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 006/2021 para realizar a captação de imagens e depoimentos do programa Maranhão Solidário em Santa Inês - Ma no período de 27 à 28/01/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000017

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 12597/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 006/2021 para realizar a captação de imagens e depoimentos do programa Maranhão Solidário em Santa Inês - Ma no período de 27 à 28/01/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000018

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista, captação de imagem e de imprensa no município de Açailândia para abertura da Policlínica de Açailândia, no período de 02 a 05 de fevereiro de 202.

720,00 720,00 720,00
2021NE000019

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista, captação de imagem e de imprensa no município de Açailândia para abertura da Policlínica de Açailândia, no período de 02 a 05 de fevereiro de 202.

720,00 720,00 720,00
2021NE000020

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista, captação de imagem e de imprensa no município de Açailândia para abertura da Policlínica de Açailândia, no período de 02 a 05 de fevereiro de 2021.

640,00 640,00 640,00
2021NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - GRATIFICAÇÕES.

1.292.803,03 1.292.803,03 1.292.803,03
2021NE000022

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - VENCIMENTOS.

96.751,57 96.751,57 96.751,57
2021NE000023

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - VALE TRANSPORTE.

29.972,00 29.972,00 29.972,00
2021NE000024

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.

158,04 158,04 158,04
2021NE000025

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - FERIAS.

34.600,33 34.600,33 34.600,33
2021NE000026

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - ABONO.

2.331,76 2.331,76 2.331,76
2021NE000027

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 13709/2021 - GRATIFICAÇÕES.

2.362,90 2.362,90 2.362,90
2021NE000028

Dt. Emissão:
Descrição: Participar da assinatura do memorando realizado pelo Governo do Maranhão e a Fundação Butantã para o fornecimento da vacina contra o novo corona vírus, participar da visita técnica para o acompanhamento das providências quanto a intenção do Governo do Maranhão em adquirir as vacinas contra a Covid-19, no período de 18 a 19 de janeiro de 2021

980,00 980,00 980,00
2021NE000029

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 18249/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 008/2021 para cobertura jornalística da visita do Secretário de Saúde Carlos no Hospital Regional de Morros - MA no dia 05/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000030

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 18249/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 008/2021 para cobertura jornalística da visita do Secretário de Saúde Carlos no Hospital Regional de Morros - MA no dia 05/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000031

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 18249/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 008/2021 para cobertura jornalística da visita do Secretário de Saúde Carlos no Hospital Regional de Morros - MA no dia 05/02/2021.

200,00 200,00 200,00
2021NE000032

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 18249/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 008/2021 para cobertura jornalística da visita do Secretário de Saúde Carlos no Hospital Regional de Morros - MA no dia 05/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000033

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA TERRAPLANAGEM DO SOCORRÃO DE IMPERATRIZ, DA POLICLINICA DE AÇAILANDIA E IEMA EM SANTA INÊS E COLINAS, NO PERIODO DE 08-12/02/2021, CONFORME O PROCESSO N° 19277/2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000034

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA TERRAPLANAGEM DO SOCORRÃO DE IMPERATRIZ, DA POLICLINICA DE AÇAILANDIA E IEMA EM SANTA INÊS E COLINAS, NO PERIODO DE 08-12/02/2021, CONFORME O PROCESSO N° 19277/2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000035

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA TERRAPLANAGEM DO SOCORRÃO DE IMPERATRIZ, DA POLICLINICA DE AÇAILANDIA E IEMA EM SANTA INÊS E COLINAS, NO PERIODO DE 08-12/02/2021, CONFORME O PROCESSO N° 19277/2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000036

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA TERRAPLANAGEM DO SOCORRÃO DE IMPERATRIZ, DA POLICLINICA DE AÇAILANDIA E IEMA EM SANTA INÊS E COLINAS, NO PERIODO DE 08-12/02/2021, CONFORME O PROCESSO N° 19277/2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000037

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO__COMPUTADORES DESKTOP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ANTEDER A SECAP. POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL 007/2019 - CSL/SECAP, PROC. ADM. 220109/2019. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO, PROC. ADM. 0145110/2020

90.928,65 90.928,65 90.928,65
2021NE000038

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME O CONTRATO Nº 013/2020.

0,00 0,00 0,00
2021NE000039

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME O CONTRATO Nº 013/2020.

35.839,83 35.839,83 35.839,83
2021NE000041

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.

131.893,28 131.893,28 131.893,28
2021NE000042

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA RECRUTAR, SELECIONAR E ADMINISTRAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO (OBRIGATÓRIO OU NÃO) DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010653/2020.

54.779,75 54.779,75 54.779,75
2021NE000043

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF CONTRATO 014/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REDE ELETRICA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA.

RAP INSCRITO: 9.683,53

44.400,00 34.716,47 34.716,47
2021NE000044

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF CONTRATO 015/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO.

RAP INSCRITO: 6.444,00

77.328,00 70.884,00 70.884,00
2021NE000045

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2019, DA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE DADOS PERTENCENTE À SECAP., CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

43.200,00 43.200,00 43.200,00
2021NE000046

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF. O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) DE CARÁTER LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNARCIONAL (LDI), NA FORMA DISCADA, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAIS NO PADRÃO E1 COM SINALIZAÇÃO R2D, OU ISDN/PRI COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), COM A CONDIÇÃO DE MANTER OS NÚMEROS JÁ EXISTENTES MEDIANTE, SE NECESSÁRIO, PROCEDIMENTO E PORTABILIDADE ENTRE OPERADORAS, E ATRAVÉS DE LINHAS CONVENCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA.

5.044,19 5.044,19 5.044,19
2021NE000047

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO I TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS, CONTRATO 004/2019-SECAP/MA , CONFORME LICITAÇÃO E TERMO DE REFERENCIA.

9.791,75 9.791,75 9.791,75
2021NE000048

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETE 4X4, CONFORME 105642/2020.

154.707,75 154.707,75 154.707,75
2021NE000049

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM O SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E__DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER,__REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, CONFORME DO CONTRATO N° 021/2017 E SEUS ADITIVOS.

RAP INSCRITO: 3.200,00

38.400,00 35.200,00 35.200,00
2021NE000050

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 21185/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 010/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do hospital de campanha doado pelos EUA ao município de Bacabal-MA e produção de VT no período de 08 à 09/02/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000051

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 21185/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 010/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do hospital de campanha doado pelos EUA ao município de Bacabal-MA e produção de VT no período de 08 à 09/02/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000052

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2019 - ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 301383/2017 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE VEÍCULOS DE RÁDIO, REVISTA, JORNAIS IMPRESSOS E TV RELACIONADAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO E TODAS AS SECRETARIAS DE ESTADO, COM ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO, RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO CONSOLIDADO, BALANÇO DESCRITIVO E ANALÍTICO.

377.498,57 377.498,57 377.498,57
2021NE000053

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.

0,00 0,00 0,00
2021NE000054

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGA

RAP INSCRITO: 36.548,49

12.087.830,00 12.087.740,85 12.049.362,60
2021NE000056

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO I TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 007/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUI

12.335.050,68 12.335.050,68 12.335.050,68
2021NE000057

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO II TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.

RAP INSCRITO: 22.400,00

14.947.320,82 14.924.920,82 14.924.920,82
2021NE000058

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE__SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018.

0,00 0,00 0,00
2021NE000059

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2019 - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DE EXECUÇÃO DE COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, COM METODOLOGIA DE ENTREVISTA FACE A FACE E GRUPO. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO

818.425,00 818.425,00 818.425,00
2021NE000060

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018.

2.099.200,47 2.099.200,47 2.099.200,47
2021NE000062

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, APARELHOS TELEFÔNICO CELULARES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES

6.335,17 6.335,17 6.335,17
2021NE000063

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 013/2020.

136.916,44 136.916,44 136.916,44
2021NE000064

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF. AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) DE CARÁTER LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNARCIONAL (LDI), NA FORMA DISCADA, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAIS NO PADRÃO E1 COM SINALIZAÇÃO R2D, OU ISDN/PRI COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), COM A CONDIÇÃO DE MANTER OS NÚMEROS JÁ EXISTENTES MEDIANTE, SE NECESSÁRIO, PROCEDIMENTO E PORTABILIDADE ENTRE OPERADORAS, E ATRAVÉS DE LINHAS CONVENCIONAIS.

22.677,58 22.677,58 22.677,58
2021NE000065

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO__CORPORATIVA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO, NO__RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E EM RELAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2015-SECAP, VIGENTE COM O 5º ADITIVO.

4.423.057,98 4.423.057,98 4.423.057,98
2021NE000066

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE- III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROÇAGEM MECÂNICA DO PARQUE DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO TIMBIRA (ÁREA CIRCULAR DE DIÂMETRO COM 12.500M²) TOTALIZANDO 50.000M², INCLUÍDO O ENTORNO IMEDIATAMENTE CONTÍGUO AO ALAMBRADO, PARA ATENDER A SECAP.

0,00 0,00 0,00
2021NE000067

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2017, CUJO O OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO

0,00 0,00 0,00
2021NE000069

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE- III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROÇAGEM MECÂNICA DO PARQUE DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO TIMBIRA (ÁREA CIRCULAR DE DIÂMETRO COM 12.500M²) TOTALIZANDO 50.000M², INCLUÍDO O ENTORNO IMEDIATAMENTE CONTÍGUO AO ALAMBRADO.

32.250,00 32.250,00 32.250,00
2021NE000070

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO CT 01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, APARELHOS TELEFÔNICO CELULARES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME, EDITAL, PROPOSTA, TERMO DE REFERENCIA.

RAP INSCRITO: 3.602,67

33.000,00 29.397,33 29.397,33
2021NE000071

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO CT 01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP), PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, APARELHOS TELEFÔNICO CELULARES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME, EDITAL, PROPOSTA, TERMO DE REFERENCIA.

0,00 0,00 0,00
2021NE000072

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO PROC. ADM. 1306/2020 PAGAMENTO - DEA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, CONFORME CT 0026/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

4.116,66 4.116,66 4.116,66
2021NE000073

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 23432/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 012/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da entrega de cestas básicas em Icatu - Ma no dia 12/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000074

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 23432/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 012/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da entrega de cestas básicas em Icatu - Ma no dia 12/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000075

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 23432/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 012/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da entrega de cestas básicas em Icatu - Ma no dia 12/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000076

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 23299/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 011/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da visita presidencial ao município de Alcântara - Ma no dia 11/02/2021.

200,00 200,00 200,00
2021NE000077

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 23299/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 011/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da visita presidencial ao município de Alcântara - Ma no dia 11/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000078

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 23299/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 011/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da visita presidencial ao município de Alcântara - Ma no dia 11/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000079

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 23299/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 011/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da visita presidencial ao município de Alcântara - Ma no dia 11/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000080

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING (MARKETING PROMOCIONAL) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROMOÇÃO,__ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (NACIONAL E INTERNACIONAIS) E AÇÕES DE MARKETING, PARA O PÚBLICO__EXTERNO E INTERNO, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO.

500.910,99 500.910,99 500.910,99
2021NE000081

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 04 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense para Hospital de Campanhas, Instalação e Construção de IEMA, Clinica Sorrir, nos municípios de Bacabal, Santa Luzia do Paruá, Imperatriz, Presidente Dutra e Pindaré - MA.

720,00 720,00 720,00
2021NE000082

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 04 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense para Hospital de Campanhas, Instalação e Construção de IEMA, Clinica Sorrir, nos municípios de Bacabal, Santa Luzia do Paruá, Imperatriz, Presidente Dutra e Pindaré - MA.

720,00 720,00 720,00
2021NE000083

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 04 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense para Hospital de Campanhas, Instalação e Construção de IEMA, Clinica Sorrir, nos municípios de Bacabal, Santa Luzia do Paruá, Imperatriz, Presidente Dutra e Pindaré - MA.

720,00 720,00 720,00
2021NE000084

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 04 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa nos municípios maranhense para Hospital de Campanhas, Instalação e Construção de IEMA, Clinica Sorrir, nos municípios de Bacabal, Santa Luzia do Paruá, Imperatriz, Presidente Dutra e Pindaré - MA.

720,00 720,00 720,00
2021NE000085

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 27617/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 001/2021 para transmissão jornalística da partida entre Sampaio x Bacabal, válida pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, no município de São Mateus/MA no dia 20/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000086

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 27617/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 001/2021 para transmissão jornalística da partida entre Sampaio x Bacabal, válida pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, no município de São Mateus/MA no dia 20/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000087

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 27617/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 001/2021 para transmissão jornalística da partida entre Sampaio x Bacabal, válida pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, no município de São Mateus/MA no dia 20/02/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000089

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 27617/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 001/2021 para transmissão jornalística da partida entre Sampaio x Bacabal, válida pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, no município de São Mateus/MA no dia 20/02/2021.

160,00 160,00 160,00
2021NE000090

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 27617/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 001/2021 para transmissão jornalística da partida entre Sampaio x Bacabal, válida pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, no município de São Mateus/MA no dia 20/02/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000091

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 27707/2021, concessão de 02 diária conforme RD nº. 014/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da assinatura da Ordem de Serviços para Construção de Escola Digna nos municípios de Coelho Neto e Duque Bacelar-MA no período de 18 à 19/02/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000092

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 27707/2021, concessão de 02 diária conforme RD nº. 014/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da assinatura da Ordem de Serviços para Construção de Escola Digna nos municípios de Coelho Neto e Duque Bacelar-MA no período de 18 à 19/02/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000093

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 27707/2021, concessão de 02 diária conforme RD nº. 014/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística da assinatura da Ordem de Serviços para Construção de Escola Digna nos municípios de Coelho Neto e Duque Bacelar-MA no período de 18 à 19/02/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000094

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa no município para o inicio do atendimento aos pacientes no hospital de campanhas contra a Covid-19, no município de Bacabal no período de 22 de fevereiro de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000095

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa no município para o inicio do atendimento aos pacientes no hospital de campanhas contra a Covid-19, no município de Bacabal no período de 22 de fevereiro de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000096

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa no município para o inicio do atendimento aos pacientes no hospital de campanhas contra a Covid-19, no município de Bacabal no período de 22 de fevereiro de 2021.

200,00 200,00 200,00
2021NE000097

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa no município para o inicio do atendimento aos pacientes no hospital de campanhas contra a Covid-19, no município de Bacabal no período de 22 de fevereiro de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000099

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO 008/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE__PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SECAP, CONFORME PREGÃO__PRESENCIAL 001/2020 - CSL/SECAP. CONFORME EDITAL.

6.432,79 6.432,79 6.432,79
2021NE000100

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa da na vacinação contra a COVID-19 da população indígena coordenadas pela Força Estadual de Saúde do Maranhão (FESMA), juntamente com as equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei/MA) no município de Barra do Corda, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000101

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa da na vacinação contra a COVID-19 da população indígena coordenadas pela Força Estadual de Saúde do Maranhão (FESMA), juntamente com as equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei/MA) no município de Barra do Corda, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000102

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e de imprensa da na vacinação contra a COVID-19 da população indígena coordenadas pela Força Estadual de Saúde do Maranhão (FESMA), juntamente com as equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei/MA) no município de Barra do Corda, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000103

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de JANEIRO/2021, conforme Processo nº. 31242/2021.

11.221,78 11.221,78 11.221,78
2021NE000104

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - GRATIFICAÇÕES.

1.400.879,43 1.400.879,43 1.400.879,43
2021NE000105

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - VENCIMENTOS.

109.723,01 109.723,01 109.723,01
2021NE000106

Dt. Emissão:
Descrição: VALE TRANSPORTE.

35.182,80 35.182,80 35.182,80
2021NE000107

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA..

158,04 158,04 158,04
2021NE000108

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - FÉRIAS.

14.741,98 14.741,98 14.741,98
2021NE000109

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - ABONO PERMANÊNCIA.

2.313,42 2.313,42 2.313,42
2021NE000110

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 35024/2021 - SALÁRIO MATERNIDADE.

2.362,90 2.362,90 2.362,90
2021NE000116

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING (MARKETING PROMOCIONAL) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROMOÇÃO,__ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (NACIONAL E INTERNACIONAIS) E AÇÕES DE MARKETING, PARA O PÚBLICO__EXTERNO E INTERNO, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO.

RAP INSCRITO: 373,31

1.550.000,00 1.549.626,69 1.549.626,69
2021NE000118

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista a partida de futebol entre Juventude x Sampaio, pelo Campeonato Maranhense de Futebol 2021 na Serie A, no município de São Mateus, em 03 de março de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000119

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista a partida de futebol entre Juventude x Sampaio, pelo Campeonato Maranhense de Futebol 2021 na Serie A, no município de São Mateus, em 03 de março de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000120

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista a partida de futebol entre Juventude x Sampaio, pelo Campeonato Maranhense de Futebol 2021 na Serie A, no município de São Mateus, em 03 de março de 2021.

160,00 160,00 160,00
2021NE000121

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 1 diária ao servidor para cobertura jornalista a partida de futebol entre Juventude x Sampaio, pelo Campeonato Maranhense de Futebol 2021 na Serie A, no município de São Mateus, em 03 de março de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000122

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para montagens dos hospitais de Campanha contra a covid-19 nas cidades de Pedreiras e Imperatriz, IEMA, Centro de Hemodiàlise, Rodovia Passagem Franca a São João dos Patos/MA 034 no anel da Soja, em Balsas e novo projeto do Farol da educação de Coroatá, no período de 02 a 05 de março de 2021, nos municípios supracitados.

720,00 720,00 720,00
2021NE000123

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para montagens dos hospitais de Campanha contra a covid-19 nas cidades de Pedreiras e Imperatriz, IEMA, Centro de Hemodiàlise, Rodovia Passagem Franca a São João dos Patos/MA 034 no anel da Soja, em Balsas e novo projeto do Farol da educação de Coroatá, no período de 02 a 05 de março de 2021, nos municípios supracitados.

720,00 720,00 720,00
2021NE000124

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para montagens dos hospitais de Campanha contra a covid-19 nas cidades de Pedreiras e Imperatriz, IEMA, Centro de Hemodiàlise, Rodovia Passagem Franca a São João dos Patos/MA 034 no anel da Soja, em Balsas e novo projeto do Farol da educação de Coroatá, no período de 02 a 05 de março de 2021, nos municípios supracitados.

800,00 800,00 800,00
2021NE000125

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para montagens dos hospitais de Campanha contra a covid-19 nas cidades de Pedreiras e Imperatriz, IEMA, Centro de Hemodiàlise, Rodovia Passagem Franca a São João dos Patos/MA 034 no anel da Soja, em Balsas e novo projeto do Farol da educação de Coroatá, no período de 02 a 05 de março de 2021, nos municípios supracitados.

720,00 720,00 720,00
2021NE000126

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000127

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000128

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000129

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000130

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021

0,00 0,00 0,00
2021NE000132

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000133

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 5 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 08 a 12 de março de 2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000134

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do EXONERADOS do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 39960/2021 - GRATIFICAÇÕES.

47.394,53 47.394,53 47.394,53
2021NE000135

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do EXONERADOS do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 39960/2021 - VENCIMENTOS.

5.593,57 5.593,57 5.593,57
2021NE000136

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do EXONERADOS do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 39960/2021 - VALE TRANSPORTE.

894,64 894,64 894,64
2021NE000137

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do EXONERADOS do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Processo nº. 39960/2021 - FÉRIAS.

468.489,82 468.489,82 468.489,82
2021NE000141

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 11 a 14 de março de 2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000142

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 11 a 14 de março de 2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000143

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 11 a 14 de março de 2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000144

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Açailândia, Itinga, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu, no período de 11 a 14 de março de 2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000146

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 9912444815, SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E TELEGRAFOS.

RAP INSCRITO: 7,32

300,00 292,68 292,68
2021NE000149

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista de depoimento para TV Educação e do Programa Cozinha Comunitária, no período de 17 a 18 de março de 2021, no município de Alcântara - MA.

360,00 360,00 360,00
2021NE000150

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista de depoimento para TV Educação e do Programa Cozinha Comunitária, no período de 17 a 18 de março de 2021, no município de Alcântara - MA.

360,00 360,00 360,00
2021NE000151

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista de depoimento para TV Educação e do Programa Cozinha Comunitária, no período de 17 a 18 de março de 2021, no município de Alcântara - MA.

360,00 360,00 360,00
2021NE000152

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista de depoimento para TV Educação e do Programa Cozinha Comunitária, no período de 17 a 18 de março de 2021, no município de Alcântara - MA.

360,00 360,00 360,00
2021NE000153

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista de depoimento para TV Educação e do Programa Cozinha Comunitária, no período de 17 a 18 de março de 2021, no município de Alcântara - MA.

360,00 360,00 360,00
2021NE000154

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista na distribuição dos cartões do Programa Minha Casa Melhor, no período de 17 a 19 de março de 2021, no município de Rosário, Morros , Icatu, Cachoeira Grande, Pres. Juscelino, Bacabeira - MA.

540,00 540,00 540,00
2021NE000155

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista na distribuição dos cartões do Programa Minha Casa Melhor, no período de 17 a 19 de março de 2021, no município de Rosário, Morros , Icatu, Cachoeira Grande, Pres. Juscelino, Bacabeira - MA.

540,00 540,00 540,00
2021NE000156

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista na distribuição dos cartões do Programa Minha Casa Melhor, no período de 17 a 19 de março de 2021, no município de Rosário, Morros , Icatu, Cachoeira Grande, Pres. Juscelino, Bacabeira - MA.

540,00 540,00 540,00
2021NE000157

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista na distribuição dos cartões do Programa Minha Casa Melhor, no período de 17 a 19 de março de 2021, no município de Rosário, Morros , Icatu, Cachoeira Grande, Pres. Juscelino, Bacabeira - MA.

540,00 540,00 540,00
2021NE000158

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista na distribuição dos cartões do Programa Minha Casa Melhor, no período de 17 a 19 de março de 2021, no município de Rosário, Morros , Icatu, Cachoeira Grande, Pres. Juscelino, Bacabeira - MA.

540,00 540,00 540,00
2021NE000159

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017 - CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA RECRUTAR, SELECIONAR E ADMINISTRAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO (OBRIGATÓRIO OU NÃO) DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010653/2020.

197.500,18 197.500,18 197.500,18
2021NE000160

Dt. Emissão:
Descrição: NE ref. ao contrato de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, em conformidade com as especificações técnicas e quantitativos do Termo de Referência do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019-SARP/MA, Ata de Registro de Preços nº 159/2019 ¿ SEGEP e da proposta apresentada, atender de forma mensal, 3 (três) veículos por 12 meses.

28.119,00 28.119,00 28.119,00
2021NE000168

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Pedreiras, Peritoró, São Mateus, Alto Alegre do Maranhão, Lima Campos, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Poção de Pedras e Presidente Dutra, no período de 24 a 27 de março de 2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000169

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Pedreiras, Peritoró, São Mateus, Alto Alegre do Maranhão, Lima Campos, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Poção de Pedras e Presidente Dutra, no período de 24 a 27 de março de 2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000170

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Pedreiras, Peritoró, São Mateus, Alto Alegre do Maranhão, Lima Campos, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Poção de Pedras e Presidente Dutra, no período de 24 a 27 de março de 2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000171

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios de Pedreiras, Peritoró, São Mateus, Alto Alegre do Maranhão, Lima Campos, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Poção de Pedras e Presidente Dutra, no período de 24 a 27 de março de 2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000172

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 52004/20201, concessão de 01 diárias para cobertura jornalística da ampliação de leitos no hospital de campanha em Pedreiras - Ma no dia 26/03/2021.

160,00 160,00 160,00
2021NE000173

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - GRATIFICAÇÕES.

483.320,81 483.320,81 483.320,81
2021NE000174

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DESTINADA AO FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL) - ANATEL, Codigo: 4200 - ANO 2021

77,00 77,00 77,00
2021NE000175

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DESTINADA AO FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL) - ANATEL, Codigo: 1329 - ANO 2021

254,60 254,60 254,60
2021NE000176

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DESTINADA AO FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL) - ANATEL, Codigo: 7242 - ANO 2021

28,07 28,07 28,07
2021NE000177

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do de Leitos para a Covid-19 na Upa de Bacabal, no período 30 a 31 de março de 2021, no município de Bacabal.

360,00 360,00 360,00
2021NE000178

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do de Leitos para a Covid-19 na Upa de Bacabal, no período 30 a 31 de março de 2021, no município de Bacabal.

360,00 360,00 360,00
2021NE000183

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 54985/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 028/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice- Governador Carlos Brandão na negociação para compra da vacina ButanVAc em São Paulo - SP, no período de 04 à 06/04/2021.

1.020,00 1.020,00 1.020,00
2021NE000184

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 54966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 027/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios Santa Inês, Bela Vista do Maranhão e Pindaré-Mirim - MA no período de 01 à 03/04/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000185

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 54966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 027/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios Santa Inês, Bela Vista do Maranhão e Pindaré-Mirim - MA no período de 01 à 03/04/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000186

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 54966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 027/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios Santa Inês, Bela Vista do Maranhão e Pindaré-Mirim - MA no período de 01 à 03/04/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000187

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 54966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 027/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor nos municípios Santa Inês, Bela Vista do Maranhão e Pindaré-Mirim - MA no período de 01 à 03/04/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000188

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - VENCIMENTOS.

64.705,34 64.705,34 64.705,34
2021NE000189

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

22.824,80 22.824,80 22.824,80
2021NE000190

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.

106,77 106,77 106,77
2021NE000191

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - FÉRIAS.

7.058,24 7.058,24 7.058,24
2021NE000192

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de MARÇO/2021, conforme o Processo nº. 51631/2021 - ABONO.

1.649,39 1.649,39 1.649,39
2021NE000193

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal de EXONERADOS do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 54385/2021 - GRATIFICAÇÕES.

299,15 299,15 299,15
2021NE000194

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal de EXONERADOS do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 54385/2021 - VENCIMENTOS

6.965,14 6.965,14 6.965,14
2021NE000195

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal de EXONERADOS do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 54385/2021 - FÉRIAS

160.596,07 160.596,07 160.596,07
2021NE000198

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor, vacinação, distribuição de máscaras nos municípios de Alcântara, Pinheiro e Santa Helena, no período de 07 a 09 de abril de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000199

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor, vacinação, distribuição de máscaras nos municípios de Alcântara, Pinheiro e Santa Helena, no período de 07 a 09 de abril de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000200

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor, vacinação, distribuição de máscaras nos municípios de Alcântara, Pinheiro e Santa Helena, no período de 07 a 09 de abril de 2021.

600,00 600,00 600,00
2021NE000201

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor, vacinação, distribuição de máscaras nos municípios de Alcântara, Pinheiro e Santa Helena, no período de 07 a 09 de abril de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000202

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega escola municipal no município de ANAPURUS, no período de 09 a 10 de abril de 2021.

320,00 320,00 320,00
2021NE000203

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa da vacinação apoio FESMA, nos municípios de Santa Rita, Itapecuru Mirim e Chapadinha no período de 07 a 08 de abril de 2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000204

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa da vacinação apoio FESMA, nos municípios de Santa Rita, Itapecuru Mirim e Chapadinha no período de 07 a 08 de abril de 2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000205

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa da vacinação apoio FESMA, nos municípios de Santa Rita, Itapecuru Mirim e Chapadinha no período de 07 a 08 de abril de 2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000206

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 2 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa da vacinação apoio FESMA, nos municípios de Santa Rita, Itapecuru Mirim e Chapadinha no período de 07 a 08 de abril de 2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000207

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para registro de obras educacionais, nos municípios de Bom Jardim, Buritirana, Tasso Fragoso, São João do Paraíso e Montes Altos no período de 11 a 14 de abril de 2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000208

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO__COMPUTADORES DESKTOP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ANTEDER A SECAP. POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL 007/2019 - CSL/SECAP, PROC. ADM. 220109/2019. RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO, PROC. ADM. 0145110/2020

RAP INSCRITO: 45.956,92

456.497,38 410.540,46 410.540,46
2021NE000211

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS, CONTRATO 004/2019-SECAP/MA , CONFORME LICITAÇÃO E TERMO DE REFERENCIA.

RAP INSCRITO: 3.220,82

39.908,25 36.687,43 36.687,43
2021NE000213

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 4 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para registro de obras educacionais, nos municípios de Bom Jardim, Buritirana, Tasso Fragoso, São João do Paraíso e Montes Altos no período de 11 a 14 de abril de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000217

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 diárias ao servidor para cobertura jornalista e imprensa para entrega do Programa Minha Casa Melhor, vacinação, distribuição de máscaras nos municípios de Alcântara, Pinheiro e Santa Helena, no período de 07 a 09 de abril de 2021.

1.020,00 1.020,00 1.020,00
2021NE000218

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 60342/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 033/2021 - GABINETE para visita técnica para fiscalização em obras do governo nos Municípios de Grajaú, Açailândia, Balsas e Codó-Ma no período de 12 à 18/04/2021.

1.400,00 1.400,00 1.400,00
2021NE000219

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 60342/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 033/2021 - GABINETE para visita técnica para fiscalização em obras do governo nos Municípios de Grajaú, Açailândia, Balsas e Codó-Ma no período de 12 à 18/04/2021.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2021NE000220

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 034/2021 - IMPRENSA para visita técnica para registro de depoimentos do Programa Minha Casa Melhor, Vacinação com apoio FESMA, nos Municípios de Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Imperatriz, cobertura da visita do Vice-governador em Balsas no período de 11 à 16/04/2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE000221

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 034/2021 - IMPRENSA para visita técnica para registro de depoimentos do Programa Minha Casa Melhor, Vacinação com apoio FESMA, nos Municípios de Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Imperatriz, cobertura da visita do Vice-governador em Balsas no período de 11 à 16/04/2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE000222

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 034/2021 - IMPRENSA para visita técnica para registro de depoimentos do Programa Minha Casa Melhor, Vacinação com apoio FESMA, nos Municípios de Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Imperatriz, cobertura da visita do Vice-governador em Balsas no período de 11 à 16/04/2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE000223

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 034/2021 - IMPRENSA para visita técnica para registro de depoimentos do Programa Minha Casa Melhor, Vacinação com apoio FESMA, nos Municípios de Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Imperatriz, cobertura da visita do Vice-governador em Balsas no período de 11 à 16/04/2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE000224

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 036/2021 - IMPRENSA para registro de Obras, municípios de Montes Altos, Buriticupu, São João do Paraíso e Tasso Fragoso no período de 13 à 16/04/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000225

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 035/2021 - IMPRENSA para registro de jornalístico da vacinação com apoio FESMA, e agenda do Vice-Governador, nos municípios de Araioses e Humberto de Campos período de 13 à 16/04/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000226

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 035/2021 - IMPRENSA para registro de jornalístico da vacinação com apoio FESMA, e agenda do Vice-Governador, nos municípios de Araioses e Humberto de Campos período de 13 à 16/04/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000227

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 035/2021 - IMPRENSA para registro de jornalístico da vacinação com apoio FESMA, e agenda do Vice-Governador, nos municípios de Araioses e Humberto de Campos período de 13 à 16/04/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000228

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 60521/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 035/2021 - IMPRENSA para registro de jornalístico da vacinação com apoio FESMA, e agenda do Vice-Governador, nos municípios de Araioses e Humberto de Campos período de 13 à 16/04/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000229

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DESTINADA AO FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL) - ANATEL, ANO 2021

RAP INSCRITO: 771,50

868,46 96,96 96,96
2021NE000230

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DESTINADA AO FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL) - ANATEL, ANO 2021

1.095,46 1.095,46 1.095,46
2021NE000232

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Primeira Parcela do 13º Salário conforme Processo nº. 60468/2021.

224.301,62 224.301,62 224.301,62
2021NE000233

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO TOUCA DESCARTÁVEIS, CONFORME CONTRATO 003/2021, ORIUNDO DA ADESÃO Á ATA REGISTRO PREÇO 179/2020 - PREGÃO ELETRONICO 021/2020 - SARP/SEGEP

0,00 0,00 0,00
2021NE000234

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO 007/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO MASCARÁS RESPISRATÓRIA PFF2, SEM VALVULA, CONFORME TERMO O REFERENCIA.

3.950,00 3.950,00 3.950,00
2021NE000239

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 65064/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 037/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do Hospital Geral Maria S. Brandão em Colinas e início da construção do anexo da central de abastecimento em bacabal, no período de 17 à 19/04/2021.

480,00 480,00 480,00
2021NE000240

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 65064/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 037/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do Hospital Geral Maria S. Brandão em Colinas e início da construção do anexo da central de abastecimento em bacabal, no período de 17 à 19/04/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000241

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 65064/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 037/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do Hospital Geral Maria S. Brandão em Colinas e início da construção do anexo da central de abastecimento em bacabal, no período de 17 à 19/04/2021.

600,00 600,00 600,00
2021NE000242

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 65064/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 037/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do Hospital Geral Maria S. Brandão em Colinas e início da construção do anexo da central de abastecimento em bacabal, no período de 17 à 19/04/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000243

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO PAGAMENTOS DE TAXA, JUROS E MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) POR INFRAÇÃO À LESGILAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO, ANATEL.

7.253,28 7.253,28 7.253,28
2021NE000245

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2020 - SECOM - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SECAP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 - CSL/SECAP. CONFORME EDITAL E TERMO REFERENCIA.

39.834,05 39.834,05 39.834,05
2021NE000247

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento Complementar do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 69404/2021 - GRATIFICAÇÕES.

17.858,47 17.858,47 17.858,47
2021NE000248

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento Complementar do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 69404/2021 - VENCIMENTOS.

160,30 160,30 160,30
2021NE000249

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento Complementar do mês de MARÇO/2021 conforme Processo nº. 69404/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

493,32 493,32 493,32
2021NE000254

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 73001/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 038/2021 - IMPRENSA para Registro das Obras das UTIs em Grajaú e Assinatura da Ordem de Serviço para novo trecho da Ma - 006, no período de 27 à 30/04/2021, nos municípios de Grajaú e Balsas.

640,00 640,00 640,00
2021NE000255

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 73001/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 038/2021 - IMPRENSA para Registro das Obras das UTIs em Grajaú e Assinatura da Ordem de Serviço para novo trecho da Ma - 006, no período de 27 à 30/04/2021, nos municípios de Grajaú e Balsas.

720,00 720,00 720,00
2021NE000256

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 73001/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 038/2021 - IMPRENSA para Registro das Obras das UTIs em Grajaú e Assinatura da Ordem de Serviço para novo trecho da Ma - 006, no período de 27 à 30/04/2021, nos municípios de Grajaú e Balsas.

800,00 800,00 800,00
2021NE000257

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 73001/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 038/2021 - IMPRENSA para Registro das Obras das UTIs em Grajaú e Assinatura da Ordem de Serviço para novo trecho da Ma - 006, no período de 27 à 30/04/2021, nos municípios de Grajaú e Balsas.

720,00 720,00 720,00
2021NE000261

Dt. Emissão:
Descrição: Ne referente a concessão de 3 (três) diárias ao Secretário para agenda institucional em Brasília no período de 02 a 04 de maio de 2021

1.470,00 1.470,00 1.470,00
2021NE000264

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - GRATIFICAÇÕES.

426.241,67 426.241,67 426.241,67
2021NE000265

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - VENCIMENTOS.

60.142,85 60.142,85 60.142,85
2021NE000266

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.

106,77 106,77 106,77
2021NE000267

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - FÉRIAS.

1.869,74 1.869,74 1.869,74
2021NE000268

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - ABONO PERMANÊNCIA.

1.649,39 1.649,39 1.649,39
2021NE000269

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 71980/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

20.112,00 20.112,00 20.112,00
2021NE000270

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 76643/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 003/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Juventude x Moto, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de São Mateus - MA, período de 02 de maio de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000271

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 76643/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 003/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Juventude x Moto, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de São Mateus - MA, período de 02 de maio de 2021.

160,00 160,00 160,00
2021NE000272

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 76643/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 003/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Juventude x Moto, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de São Mateus - MA, período de 02 de maio de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000273

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 76643/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 003/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Juventude x Moto, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de São Mateus - MA, período de 02 de maio de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000274

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 76651/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 004/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Pinheiro x Sampaio Correia, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de Pinheiro - MA, período de 03 de maio de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000275

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 76651/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 004/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Pinheiro x Sampaio Correia, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de Pinheiro - MA, período de 03 de maio de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000276

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 76651/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 004/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Pinheiro x Sampaio Correia, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de Pinheiro - MA, período de 03 de maio de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000277

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 76651/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 004/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da partida de futebol entre Pinheiro x Sampaio Correia, pelo Campeonato Maranhense de Futebol Série A 2021, na cidade de Pinheiro - MA, período de 03 de maio de 2021.

200,00 200,00 200,00
2021NE000280

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES.

RAP INSCRITO: 31.324,65

263.786,56 263.786,56 230.813,24
2021NE000281

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO EMPENHO AO PROCESSO DE PAGAMENTO AO ART/CREA - LAUDO DE VISTORIA, VISANDO LICENCIAMENTO, DE UM SERVIÇO DE RÁDIODIFUSÃO SONORA, EM AMPLITUDE MODULADA, NA FRENQUÊNCIA DE 1290KHT, CLASSE B, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

88,78 88,78 88,78
2021NE000282

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000283

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000284

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000285

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000286

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000287

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 78706/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 40/2021 - IMPRENSA para captura de imagens e depoimentos dos beneficiários do Programa Minha Casa melhor, nas cidade de Icatu e Morros - MA, período de 04 a 06 de maio de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000296

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83404/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 041/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na inauguração da UTI no município de Porto Franco e entregas de cestas básicas para 10 municípios no período de 11 a 13/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000297

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83404/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 041/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na inauguração da UTI no município de Porto Franco e entregas de cestas básicas para 10 municípios no período de 11 a 13/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000298

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83404/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 041/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na inauguração da UTI no município de Porto Franco e entregas de cestas básicas para 10 municípios no período de 11 a 13/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000299

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83404/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 041/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na inauguração da UTI no município de Porto Franco e entregas de cestas básicas para 10 municípios no período de 11 a 13/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000300

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83404/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 041/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na inauguração da UTI no município de Porto Franco e entregas de cestas básicas para 10 municípios no período de 11 a 13/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000301

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83497/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 042/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice-Governador nas de poço e assinatura do PPA em Davinópolis, visita a escola e praça em João Lisboa e vistoria à obra do Novo Socorrão de Imperatriz, no período de 11 a 14/05/2021.

640,00 640,00 640,00
2021NE000302

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83958/2021, concessão de 01 diária1 conforme RD nº. 044/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice-Governador na vistoria da Ponte Centra/Bequimão em Bequimão, no período de 14/05/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000303

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83958/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 044/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice-Governador na vistoria da Ponte Centra/Bequimão em Bequimão, no período de 14/05/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000304

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83958/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 044/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice-Governador na vistoria da Ponte Centra/Bequimão em Bequimão, no período de 14/05/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000305

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83958/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 044/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Vice-Governador na vistoria da Ponte Centra/Bequimão em Bequimão, no período de 14/05/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000306

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83819/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 043/2021 - IMPRENSA para acompanhar vistoria de obra clinica Sorrir, Evento do programa Minha Casa Melhor, Entregas do Programa Mais Renda, nos municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Igarapé Grande e Bernardo do Mearim, no período de 12 a 15/05/2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000307

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83819/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 043/2021 - IMPRENSA para acompanhar vistoria de obra clinica Sorrir, Evento do programa Minha Casa Melhor, Entregas do Programa Mais Renda, nos municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Igarapé Grande e Bernardo do Mearim, no período de 12 a 15/05/2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000308

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83819/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 043/2021 - IMPRENSA para acompanhar vistoria de obra clinica Sorrir, Evento do programa Minha Casa Melhor, Entregas do Programa Mais Renda, nos municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Igarapé Grande e Bernardo do Mearim, no período de 12 a 15/05/2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000309

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 83819/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 043/2021 - IMPRENSA para acompanhar vistoria de obra clinica Sorrir, Evento do programa Minha Casa Melhor, Entregas do Programa Mais Renda, nos municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Igarapé Grande e Bernardo do Mearim, no período de 12 a 15/05/2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000310

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGA

RAP INSCRITO: 155.786,85

6.879.798,50 6.789.314,45 6.723.491,99
2021NE000313

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 83778/2021 - DEA- NF 1549, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS JUNHO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018.

30.914,35 30.914,35 30.914,35
2021NE000314

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 84750/2021 - DEA- NF 1556, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS DEZEMBRO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018.

125.225,01 125.225,01 125.225,01
2021NE000315

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 83801/2021 - DEA- NF 1551, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS AGOSTO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018.

48.325,89 48.325,89 48.325,89
2021NE000316

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM.83794/2021 - DEA- NF 1550, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS JULHO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018.

51.081,66 51.081,66 51.081,66
2021NE000317

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 84740/2021 - DEA- NF 1555, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS NOVEMBRO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018.

98.623,21 98.623,21 98.623,21
2021NE000318

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 84746/2021 - DEA- NF 1554, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS OUTUBRO DE 2020, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018.

76.264,99 76.264,99 76.264,99
2021NE000320

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 86898/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 045/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na entrega de núcleo da Defensoria Publica e visita a uma escola na cidade Parnarama no período de 14 a 16/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000321

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 86898/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 045/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na entrega de núcleo da Defensoria Publica e visita a uma escola na cidade Parnarama no período de 14 a 16/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000322

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 86898/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 045/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na entrega de núcleo da Defensoria Publica e visita a uma escola na cidade Parnarama no período de 14 a 16/05/2021.

600,00 600,00 600,00
2021NE000323

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 86898/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 045/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda do Vice-Governador na entrega de núcleo da Defensoria Publica e visita a uma escola na cidade Parnarama no período de 14 a 16/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000326

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 77164/2021

10.828,96 10.828,96 10.828,96
2021NE000327

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento COMPLEMENTAR do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 79377/2021 - GRATIDICAÇÃO.

3.431,02 3.431,02 3.431,02
2021NE000328

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento COMPLEMENTAR do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 79377/2021 - VENCIMENTOS.

15,98 15,98 15,98
2021NE000329

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento COMPLEMENTAR do mês de ABRIL/2021 conforme Processo nº. 79377/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

148,00 148,00 148,00
2021NE000331

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2019 - ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 301383/2017 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE VEÍCULOS DE RÁDIO, REVISTA, JORNAIS IMPRESSOS E TV RELACIONADAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO E TODAS AS SECRETARIAS DE ESTADO, COM ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO, RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO CONSOLIDADO, BALANÇO DESCRITIVO E ANALÍTICO.

RAP INSCRITO: 84.249,99

633.501,31 549.251,32 549.251,32
2021NE000334

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 87207/2021 - DEA- NF 1557, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS NOVEMBRO DE 2019, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018.

2.053,05 2.053,05 2.053,05
2021NE000335

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM. 81412/2021 - DEA- FATURA 870054, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS JULHO DE 2019, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 038/2018.

841,09 841,09 841,09
2021NE000336

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 89324/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 047/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda de entrega de equipamentos do Programa Mais Renda no município de Codó no período de 18 a 19/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000337

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 89324/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 047/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda de entrega de equipamentos do Programa Mais Renda no município de Codó no período de 18 a 19/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000338

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 89324/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 047/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda de entrega de equipamentos do Programa Mais Renda no município de Codó no período de 18 a 19/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000339

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 89324/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 047/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda de entrega de equipamentos do Programa Mais Renda no município de Codó no período de 18 a 19/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000340

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 89310/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 046/2021 - IMPRENSA para captação de imagens para produção de vídeo em alusão a festa do Divino, no município de Alcântara - MA, no período de 18 a 20/05/2021.

480,00 480,00 480,00
2021NE000341

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 89310/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 046/2021 - IMPRENSA para captação de imagens para produção de vídeo em alusão a festa do Divino, no município de Alcântara - MA, no período de 18 a 20/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000342

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 89310/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 046/2021 - IMPRENSA para captação de imagens para produção de vídeo em alusão a festa do Divino, no município de Alcântara - MA, no período de 18 a 20/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000343

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 89310/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 046/2021 - IMPRENSA para captação de imagens para produção de vídeo em alusão a festa do Divino, no município de Alcântara - MA, no período de 18 a 20/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000344

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 89310/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 046/2021 - IMPRENSA para captação de imagens para produção de vídeo em alusão a festa do Divino, no município de Alcântara - MA, no período de 18 a 20/05/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000345

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 153863/2020, referente ao ressarcimento do servidor desta secretária, Hélcio Luís Noleto Silva falecido no ano de 2020, referente 12 avos de férias 2019/2020, 4/12 avos de férias 2020, 13º decimo proporcionais de 2020.

4.211,50 4.211,50 4.211,50
2021NE000348

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROC. ADM.89631/2021 - DEA- NF 1562, PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO MÊS FEVEREIRO, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018.

13.357,20 13.357,20 13.357,20
2021NE000353

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94498/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 049/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de cartões Minha Casa Melhor nos municípios Coroatá, Codó, Caxias e Timon - MA, no período de 25 a 28/05/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000354

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94498/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 049/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de cartões Minha Casa Melhor nos municípios Coroatá, Codó, Caxias e Timon - MA, no período de 25 a 28/05/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000355

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94498/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 049/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de cartões Minha Casa Melhor nos municípios Coroatá, Codó, Caxias e Timon - MA, no período de 25 a 28/05/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000356

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94498/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 049/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de cartões Minha Casa Melhor nos municípios Coroatá, Codó, Caxias e Timon - MA, no período de 25 a 28/05/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000357

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94498/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 049/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de cartões Minha Casa Melhor nos municípios Coroatá, Codó, Caxias e Timon - MA, no período de 25 a 28/05/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000359

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94527/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 050/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de Casas do Minha Casa, Meu Maranhão nos municípios de Santa do Maranhão, Santa Inês e Conceição do Lago Açu - MA, no período de 26 a 29/05/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000360

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94527/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 050/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de Casas do Minha Casa, Meu Maranhão nos municípios de Santa do Maranhão, Santa Inês e Conceição do Lago Açu - MA, no período de 26 a 29/05/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000361

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94527/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 050/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de Casas do Minha Casa, Meu Maranhão nos municípios de Santa do Maranhão, Santa Inês e Conceição do Lago Açu - MA, no período de 26 a 29/05/2021.

800,00 800,00 800,00
2021NE000362

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94527/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 050/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de Casas do Minha Casa, Meu Maranhão nos municípios de Santa do Maranhão, Santa Inês e Conceição do Lago Açu - MA, no período de 26 a 29/05/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000363

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de Serviço da Construção do IEMA Aeroespacial e Quilombola no município de Alcântara - MA, no período de 27 a 28/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000364

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de Serviço da Construção do IEMA Aeroespacial e Quilombola no município de Alcântara - MA, no período de 27 a 28/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000365

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de Serviço da Construção do IEMA Aeroespacial e Quilombola no município de Alcântara - MA, no período de 27 a 28/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000366

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de Serviço da Construção do IEMA Aeroespacial e Quilombola no município de Alcântara - MA, no período de 27 a 28/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000367

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 94512/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 051/2021 - IMPRENSA para acompanhar cobertura da assinatura da Ordem de Serviço da Construção do IEMA Aeroespacial e Quilombola no município de Alcântara - MA, no período de 27 a 28/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000371

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - GRATIFICAÇÕES.

441.060,06 441.060,06 441.060,06
2021NE000372

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - VENCIMENTOS.

58.488,82 58.488,82 58.488,82
2021NE000373

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA..

106,77 106,77 106,77
2021NE000374

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - GRATIFICAÇÕES.

1.440,29 1.440,29 1.440,29
2021NE000375

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - ABONO PERMANÊNCIA.

1.423,51 1.423,51 1.423,51
2021NE000376

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 92937/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

20.560,00 20.560,00 20.560,00
2021NE000380

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 96403/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 052/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega do Cheque Minha Casa no município de Coelho Neto, no período de 27 a 28/05/2021.

320,00 320,00 320,00
2021NE000381

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 96403/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 052/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega do Cheque Minha Casa no município de Coelho Neto, no período de 27 a 28/05/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000384

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 99731/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 054/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado Flávio Dino em Brasília, no período de 01 de julho de 2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000385

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 99731/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 054/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado Flávio Dino em Brasília, no período de 01 de julho de 2021.

980,00 980,00 980,00
2021NE000387

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 99545/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 053/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de equipamento do PROINF, Visita a Praça da Família e às obras SAAE, no período 01 a 02 de julho de 2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000388

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 99545/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 053/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de equipamento do PROINF, Visita a Praça da Família e às obras SAAE, no período 01 a 02 de julho de 2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000389

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 99545/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 053/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de equipamento do PROINF, Visita a Praça da Família e às obras SAAE, no período 01 a 02 de julho de 2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000390

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 99545/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 053/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de equipamento do PROINF, Visita a Praça da Família e às obras SAAE, no período 01 a 02 de julho de 2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000391

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 99545/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 053/2021 - IMPRENSA para acompanhar agenda institucional do vice-governador em entrega de equipamento do PROINF, Visita a Praça da Família e às obras SAAE, no período 01 a 02 de julho de 2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000396

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 101325/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 055/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalista da entrega de equipamentos do Programa Mais Renda, no período 06 a 08 de julho de 2021, Fortaleza dos Nogueira e Sambaíba - MA

540,00 540,00 540,00
2021NE000397

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 101325/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 055/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalista da entrega de equipamentos do Programa Mais Renda, no período 06 a 08 de julho de 2021, Fortaleza dos Nogueira e Sambaíba - MA

540,00 540,00 540,00
2021NE000404

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 102549/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 056/2021 - IMPRENSA para acompanhar solenidade de entrega de motores de pesca artesanal para 20 comunidades quilombolas, no município de Pindaré-Mirim - MA, período de 07 a 09 de junho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000405

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 103414/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 057/2021 - IMPRENSA para agenda institucional, em Brasília - DF, no período de 10 a 12 de junho de 2021

1.470,00 1.470,00 1.470,00
2021NE000407

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 104809/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 058/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do vice-governador no município de Caxias - MA, período de 10 a 12 de junho de 2021.

480,00 480,00 480,00
2021NE000410

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 105663/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 059/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação, em Timon - MA, no período de 11 a 14 de junho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000411

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 105663/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 059/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação, em Timon - MA, no período de 11 a 14 de junho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000412

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 105663/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 059/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação, em Timon - MA, no período de 11 a 14 de junho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000413

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 105663/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 059/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação, em Timon - MA, no período de 11 a 14 de junho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000414

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 105663/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 059/2021 - IMPRENSA, para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação, em Timon - MA, no período de 11 a 14 de junho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000418

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de MAIO/2021 conforme Processo nº. 97994-2021.

681,98 681,98 681,98
2021NE000421

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.107661/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 060/2021 - IMPRENSA para cobertura da entregas dos cartões da Minha Casa Melhor - Nossa Fogueira, município de Morros e Axixá, no período de 14 a 15/06/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000422

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.107661/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 060/2021 - IMPRENSA para cobertura da entregas dos cartões da Minha Casa Melhor - Nossa Fogueira, município de Morros e Axixá, no período de 14 a 15/06/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000423

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.107661/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 060/2021 - IMPRENSA para cobertura da entregas dos cartões da Minha Casa Melhor - Nossa Fogueira, município de Morros e Axixá, no período de 14 a 15/06/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000424

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.107661/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 060/2021 - IMPRENSA para cobertura da entregas dos cartões da Minha Casa Melhor - Nossa Fogueira, município de Morros e Axixá, no período de 14 a 15/06/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000425

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.107997/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 061/2021 - IMPRENSA para cobertura da institucional do vice-governador e do Arraial da Vacinação em Santa Inês, município de Governador Nunes Freire e Santa Inês, no período de 15 a 18/06/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000426

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.107997/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 061/2021 - IMPRENSA para cobertura da institucional do vice-governador e do Arraial da Vacinação em Santa Inês, município de Governador Nunes Freire e Santa Inês, no período de 15 a 18/06/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000427

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.107997/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 061/2021 - IMPRENSA para cobertura da institucional do vice-governador e do Arraial da Vacinação em Santa Inês, município de Governador Nunes Freire e Santa Inês, no período de 15 a 18/06/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000428

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.107997/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 061/2021 - IMPRENSA para cobertura da institucional do vice-governador e do Arraial da Vacinação em Santa Inês, município de Governador Nunes Freire e Santa Inês, no período de 15 a 18/06/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000429

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.107997/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 061/2021 - IMPRENSA para cobertura da institucional do vice-governador e do Arraial da Vacinação em Santa Inês, município de Governador Nunes Freire e Santa Inês, no período de 15 a 18/06/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000430

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.108013/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 062/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, municípios de Açailândia, Balsas e São João dos Patos, no período de 16 a 20/06/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000431

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.108013/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 062/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, municípios de Açailândia, Balsas e São João dos Patos, no período de 16 a 20/06/2021.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000432

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.108013/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 062/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, municípios de Açailândia, Balsas e São João dos Patos, no período de 16 a 20/06/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000433

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.108013/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 062/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, municípios de Açailândia, Balsas e São João dos Patos, no período de 16 a 20/06/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000434

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.108013/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 062/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, municípios de Açailândia, Balsas e São João dos Patos, no período de 16 a 20/06/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000438

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 063/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000439

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 063/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000440

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 063/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000441

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 063/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000442

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 063/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021.

200,00 200,00 200,00
2021NE000443

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.110124/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 064/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, município de Alcântara, no período de 16/06/2021.

224,00 224,00 224,00
2021NE000445

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.110459/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 065/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da solenidade de entrega de equipamentos do Programa Mais Renda, município de Rosário, no período de 17/06/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000448

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.111397/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 064/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega de escola Digna, Procaf e Comida na Mesa, no município de Bequimão, no período 17 a 18 de junho de 2021.

320,00 320,00 320,00
2021NE000452

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.112414/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 068/2021 - IMPRENSA para capturas de imagens e pré-produção para solenidade de entrega de Escola Digna, nos municípios de Icatu, Vargem Grande, Vitória do Mearim, Gonçalves Dias e Lago da Pedra, no período 21 a 24 de junho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000453

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.112414/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 068/2021 - IMPRENSA para capturas de imagens e pré-produção para solenidade de entrega de Escola Digna, nos municípios de Icatu, Vargem Grande, Vitória do Mearim, Gonçalves Dias e Lago da Pedra, no período 21 a 24 de junho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000454

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.112414/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 068/2021 - IMPRENSA para capturas de imagens e pré-produção para solenidade de entrega de Escola Digna, nos municípios de Icatu, Vargem Grande, Vitória do Mearim, Gonçalves Dias e Lago da Pedra, no período 21 a 24 de junho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000455

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.112414/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 068/2021 - IMPRENSA para capturas de imagens e pré-produção para solenidade de entrega de Escola Digna, nos municípios de Icatu, Vargem Grande, Vitória do Mearim, Gonçalves Dias e Lago da Pedra, no período 21 a 24 de junho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000456

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.112423/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 069/2021 - IMPRENSA para cobertura factual de entrega de Escola Digna com o Secretário de Educação, no município de Vargem Grande no período 23 a 24 de junho de 2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000457

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.111978/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 070/2021 - IMPRENSA para cobertura factual de entrega de Escola Digna, no município de Olinda Nova do Maranhão no período 22 a 24 de junho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000458

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.111978/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 070/2021 - IMPRENSA para cobertura factual de entrega de Escola Digna, no município de Olinda Nova do Maranhão no período 22 a 24 de junho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000459

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.111978/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 070/2021 - IMPRENSA para cobertura factual de entrega de Escola Digna, no município de Olinda Nova do Maranhão no período 22 a 24 de junho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000460

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.111978/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 070/2021 - IMPRENSA para cobertura factual de entrega de Escola Digna, no município de Olinda Nova do Maranhão no período 22 a 24 de junho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000461

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.112433/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 067/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador que irá participar da Reunião dos Governadores do Brasil, em Brasília - DF período 22 de junho de 2021.

980,00 980,00 980,00
2021NE000462

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.113292/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 071/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador, em Brasília - DF período 22 de junho de 2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000467

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.113292/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 071/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador, em Brasília - DF período 22 de junho de 2021, o empenho em de acordo ao decreto nº 28.862/2013

980,00 980,00 980,00
2021NE000469

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 113483/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 072/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação e agenda Institucional do Vice-governador, nos município de Caxias e Araioses no período 21 a 24 de junho de 2021.

640,00 640,00 640,00
2021NE000470

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 113478/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 073/2021 - IMPRENSA para cobertura da entrega do Programa Minha Casa Melhor, no município Urbano Santo no período 23 de junho de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000471

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 113478/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 073/2021 - IMPRENSA para cobertura da entrega do Programa Minha Casa Melhor, no município Urbano Santo no período 23 de junho de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000473

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 113478/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 073/2021 - IMPRENSA para cobertura da entrega do Programa Minha Casa Melhor, no município Urbano Santo no período 23 de junho de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000479

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116356/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 076/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção do Farol da Educação e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Bacabal, Presidente Dutra, Dom Pedro, Paulo Ramos no período 27 de junho a 02 de julho de 2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE000480

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116356/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 076/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção do Farol da Educação e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Bacabal, Presidente Dutra, Dom Pedro, Paulo Ramos no período 27 de junho a 02 de julho de 2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE000481

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116356/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 076/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção do Farol da Educação e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Bacabal, Presidente Dutra, Dom Pedro, Paulo Ramos no período 27 de junho a 02 de julho de 2021.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2021NE000482

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116356/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 076/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção do Farol da Educação e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Bacabal, Presidente Dutra, Dom Pedro, Paulo Ramos no período 27 de junho a 02 de julho de 2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE000483

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Penalva, Santa Helena, Cururupu e São João Batista no período 27 de junho a 01 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000484

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Penalva, Santa Helena, Cururupu e São João Batista no período 27 de junho a 01 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000485

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Penalva, Santa Helena, Cururupu e São João Batista no período 27 de junho a 01 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000486

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Penalva, Santa Helena, Cururupu e São João Batista no período 27 de junho a 01 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000487

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116336/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 075/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção e entregas de Escolas Digna, nos municípios de Penalva, Santa Helena, Cururupu e São João Batista no período 27 de junho a 01 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000488

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 115731/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 074/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção de Escolas Digna, nos municípios de Rosário e São Mateus, no período 25 de junho de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000489

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 115731/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 074/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção de Escolas Digna, nos municípios de Rosário e São Mateus, no período 25 de junho de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000490

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 115731/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 074/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção de Escolas Digna, nos municípios de Rosário e São Mateus, no período 25 de junho de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000491

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 115731/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 074/2021 - IMPRENSA para cobertura do Arraial da Vacinação, Pré-produção de Escolas Digna, nos municípios de Rosário e São Mateus, no período 25 de junho de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000495

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - GRATIFICAÇÕES.

439.424,91 439.424,91 439.424,91
2021NE000496

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - VENCIMENTOS.

58.376,94 58.376,94 58.376,94
2021NE000497

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

19.216,04 19.216,04 19.216,04
2021NE000498

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL.

106,77 106,77 106,77
2021NE000499

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - FÉRIAS.

11.583,88 11.583,88 11.583,88
2021NE000500

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2021 conforme Processo nº. 115624/2021 - ABONO PERMANÊNCIA.

1.423,51 1.423,51 1.423,51
2021NE000504

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 118420/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 077/2021 - IMPRENSA para cobertura da agenda institucional do Vice-Governador, nos municípios de Presidente Dutra, Colinas Bacabal e Santa Rita no período 28 de junho a 03 de julho de 2021.

960,00 960,00 960,00
2021NE000506

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 118656/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 078/2021 - IMPRENSA para cobertura do Personagem Dose Premiada, acompanhamento do Governador em evento na UEMASUl, visita as obras do Socorrão e agenda AGEMSUL, nos municípios de Urbano Santo e Imperatriz no período 30 de junho a 02 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000508

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 118656/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 078/2021 - IMPRENSA para cobertura do Personagem Dose Premiada, acompanhamento do Governador em evento na UEMASUl, visita as obras do Socorrão e agenda AGEMSUL, nos municípios de Urbano Santo e Imperatriz no período 30 de junho a 02 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000509

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 118656/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 078/2021 - IMPRENSA para cobertura do Personagem Dose Premiada, acompanhamento do Governador em evento na UEMASUl, visita as obras do Socorrão e agenda AGEMSUL, nos municípios de Urbano Santo e Imperatriz no período 30 de junho a 02 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000510

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 118656/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 078/2021 - IMPRENSA para cobertura do Personagem Dose Premiada, acompanhamento do Governador em evento na UEMASUl, visita as obras do Socorrão e agenda AGEMSUL, nos municípios de Urbano Santo e Imperatriz no período 30 de junho a 02 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000511

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 118656/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 078/2021 - IMPRENSA para cobertura do Personagem Dose Premiada, acompanhamento do Governador em evento na UEMASUl, visita as obras do Socorrão e agenda AGEMSUL, nos municípios de Urbano Santo e Imperatriz no período 30 de junho a 02 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000515

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 120725/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 079/2021 - IMPRENSA para cobertura das Inauguração das Novas Instalações da Agricultura e Pesca, da Assinatura de Ordem de Serviço do Centro Universitário - SEDUC, da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para execução do Maratoninha Maker do Programa Inova Maranhão - Secti, no município de São Mateus no período 02 de julho de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000516

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 120725/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 079/2021 - IMPRENSA para cobertura das Inauguração das Novas Instalações da Agricultura e Pesca, da Assinatura de Ordem de Serviço do Centro Universitário - SEDUC, da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para execução do Maratoninha Maker do Programa Inova Maranhão - Secti, no município de São Mateus no período 02 de julho de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000517

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 120725/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 079/2021 - IMPRENSA para cobertura das Inauguração das Novas Instalações da Agricultura e Pesca, da Assinatura de Ordem de Serviço do Centro Universitário - SEDUC, da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para execução do Maratoninha Maker do Programa Inova Maranhão - Secti, no município de São Mateus no período 02 de julho de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000518

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 120725/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 079/2021 - IMPRENSA para cobertura das Inauguração das Novas Instalações da Agricultura e Pesca, da Assinatura de Ordem de Serviço do Centro Universitário - SEDUC, da assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para execução do Maratoninha Maker do Programa Inova Maranhão - Secti, no município de São Mateus no período 02 de julho de 2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000519

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 121946/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 080/2021 - IMPRENSA para visita técnica em obras do Governo do Estado, no município de Viana no período 05 a 06 de julho de 2021.

400,00 400,00 400,00
2021NE000520

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 121946/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 080/2021 - IMPRENSA para visita técnica em obras do Governo do Estado, no município de Viana no período 05 a 06 de julho de 2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000521

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 123099/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 082/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor do Governo do Estado, no município de Viana no período 06 a 08 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000522

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 123099/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 082/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor do Governo do Estado, no município de Viana no período 06 a 08 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000523

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 123099/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 082/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor do Governo do Estado, no município de Viana no período 06 a 08 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000524

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 123099/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 082/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega dos cartões do Programa Minha Casa Melhor do Governo do Estado, no município de Viana no período 06 a 08 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000525

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 123115/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação do Governo do Estado, no município de Viana no período 07 a 08 de julho de 2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000526

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 123115/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação do Governo do Estado, no município de Viana no período 07 a 08 de julho de 2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000527

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 123115/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação do Governo do Estado, no município de Viana no período 07 a 08 de julho de 2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000528

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 123115/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação do Governo do Estado, no município de Viana no período 07 a 08 de julho de 2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000529

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 123092/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação do Governo do Estado, no município de Viana no período 07 a 08 de julho de 2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000530

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.123444/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 081/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador no Arraial da vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021

450,00 450,00 450,00
2021NE000531

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.123444/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 081/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador no Arraial da vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021

0,00 0,00 0,00
2021NE000532

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021

360,00 360,00 360,00
2021NE000533

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021

360,00 360,00 360,00
2021NE000534

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021

360,00 360,00 360,00
2021NE000535

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021

360,00 360,00 360,00
2021NE000541

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.124328/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 085/2021 - IMPRENSA para produção de imagens de roteiros turísticos, nos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia - MA nos dias 09 e 13 de julho de 2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000542

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.124328/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 085/2021 - IMPRENSA para produção de imagens de roteiros turísticos, nos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia - MA nos dias 09 e 13 de julho de 2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000543

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.124328/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 085/2021 - IMPRENSA para produção de imagens de roteiros turísticos, nos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia - MA nos dias 09 e 13 de julho de 2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000544

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.124328/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 085/2021 - IMPRENSA para produção de imagens de roteiros turísticos, nos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia - MA nos dias 09 e 13 de julho de 2021

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000545

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.124328/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 085/2021 - IMPRENSA para produção de imagens de roteiros turísticos, nos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia - MA nos dias 09 e 13 de julho de 2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000546

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.124336/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 084/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - MA nos dias 07 e 08 de julho de 2021

360,00 360,00 360,00
2021NE000547

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.124336/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 084/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - MA nos dias 07 e 08 de julho de 2021

360,00 360,00 360,00
2021NE000548

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº.124336/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 084/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - MA nos dias 07 e 08 de julho de 2021

400,00 400,00 400,00
2021NE000549

Dt. Emissão:
Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000550

Dt. Emissão:
Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000551

Dt. Emissão:
Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000552

Dt. Emissão:
Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.123464/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 083/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística do Arraial da Vacinação em Viana - Ma nos dias 07 e 08 de julho de 2021

540,00 540,00 540,00
2021NE000553

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000554

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000555

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000556

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000557

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021.

640,00 640,00 640,00
2021NE000558

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 128355/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 087/2021 - IMPRENSA para acompanhar vice-governador em Penalva, produzir material sobre os programas Maranhão Verde e Maranhão Quilombola e acompanhar vice-governador na inauguração do CINE e CRESOL de Bacabal, nos município de Penalva e Bacabal - MA no período 12 a 015 de julho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000565

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE- IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROÇAGEM MECÂNICA DO PARQUE DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO TIMBIRA (ÁREA CIRCULAR DE DIÂMETRO COM 12.500M²) TOTALIZANDO 50.000M², INCLUÍDO O ENTORNO IMEDIATAMENTE CONTÍGUO AO ALAMBRADO.

10.750,00 10.750,00 10.750,00
2021NE000566

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2019, DA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO AO USUÁRIO(HELP DESK), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE DADOS PERTENCENTE À SECAP., CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

RAP INSCRITO: 6.840,00

43.200,00 43.200,00 36.000,00
2021NE000567

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO CONTRATO 009/2021, DA CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TIPO PAPEL A4, EM CONFORMIDADE COM AS EPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVO DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PP N022/2020 - SARP/SEGEP/MA, ARP 212/2020- SEGEP, PROPOSTA APRESENTADA E A ADJUDICAÇÃO Nº 196/2021, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 168135/2020

2.515,35 2.515,35 2.515,35
2021NE000568

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO CONTRATO 008/2021, DA CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TIPO ÁGUA, EM CONFORMIDADE COM AS EPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVO DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PP N014/2020 - SARP/SEGEP/MA, ARP 080/2020- SEGEP, PROPOSTA APRESENTADA E A AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO Nº 131/2021, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01872/2021.

3.623,53 3.623,53 3.623,53
2021NE000569

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 025/2019 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇO PRATICADOS NO MERCADO, VALORE DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA SECOM, CONFORME CONTRATO.

9.875,00 9.875,00 9.875,00
2021NE000570

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 130396/2021, concessão de 02 diária conforme RD nº. 088/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador no Lançamento do Plano de Recuperação Verde do Consórcio Amazônia Legal e Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Brasília.

1.960,00 1.960,00 1.960,00
2021NE000572

Dt. Emissão:
Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.130866/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 089/2021 - IMPRENSA para captação de imagens do hospital de Barra do Corda e das obras, em Barra do Corda - Ma nos dias 15 a 17 de julho de 2021

540,00 540,00 540,00
2021NE000573

Dt. Emissão:
Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.130866/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 089/2021 - IMPRENSA para captação de imagens do hospital de Barra do Corda e das obras, em Barra do Corda - Ma nos dias 15 a 17 de julho de 2021

540,00 540,00 540,00
2021NE000574

Dt. Emissão:
Descrição: Complementação do Pagamento do Processo nº.130866/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 089/2021 - IMPRENSA para captação de imagens do hospital de Barra do Corda e das obras, em Barra do Corda - Ma nos dias 15 a 17 de julho de 2021

540,00 540,00 540,00
2021NE000576

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 116668/2021 conforme Contrato nº. 020/2021 (4º aditivo) serviços de publicidade (Publicidade Legal). Nota Fiscal nº.3381. Ordem de Serviços nº. 050/20190. CAMPANHA: Réveillon de Todos 2020 - NOVEMBRO/2019 - D.E.A.

15.978,05 15.978,05 15.978,05
2021NE000577

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 132955/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 090/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da solenidade do Programa Trabalho Jovem, no município de Peritoró no período de 19/07/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000578

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 132955/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 090/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da solenidade do Programa Trabalho Jovem, no município de Peritoró no período de 19/07/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000579

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 132955/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 090/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da solenidade do Programa Trabalho Jovem, no município de Peritoró no período de 19/07/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000580

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 132955/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 090/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da solenidade do Programa Trabalho Jovem, no município de Peritoró no período de 19/07/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000582

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 30462/2021, SOBRE O PAGAMENTO RELATIVOS DO ISSQN EM NOME DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PARECER JURIDICO 015/2021 E 073/2021

1.562.828,31 1.562.828,31 1.562.828,31
2021NE000584

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 133409/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 089/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador referente ao Projeto de Integração Geopolítica Interestadual - Maranhão e Tocantins, em Palmas - TO, 22 de julho de 2021.

980,00 980,00 980,00
2021NE000586

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134429/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 093/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega de IEMA em Coroatá - MA, no período de 23 à 25 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000587

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134429/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 093/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega de IEMA em Coroatá - MA, no período de 23 à 25 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000588

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134429/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 093/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega de IEMA em Coroatá - MA, no período de 23 à 25 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000589

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134429/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 093/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega de IEMA em Coroatá - MA, no período de 23 à 25 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000590

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134359/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 095/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da inauguração de terminal rodoviário, inauguração da fábrica de blocos UPR e APAC, assinatura de acordo de cooperação técnica para execução do maratoninha maker do programa inova Maranhão e Entrega de 100 cisternas para as comunidades da Zona Rural, nos municípios de Itapecuru, Anajatuba e Coroatá - MA, no período de 21 à 24 de julho de 2021.

640,00 640,00 640,00
2021NE000591

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134359/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 095/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da inauguração de terminal rodoviário, inauguração da fábrica de blocos UPR e APAC, assinatura de acordo de cooperação técnica para execução do maratoninha maker do programa inova Maranhão e Entrega de 100 cisternas para as comunidades da Zona Rural, nos municípios de Itapecuru, Anajatuba e Coroatá - MA, no período de 21 à 24 de julho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000592

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134359/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 095/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da inauguração de terminal rodoviário, inauguração da fábrica de blocos UPR e APAC, assinatura de acordo de cooperação técnica para execução do maratoninha maker do programa inova Maranhão e Entrega de 100 cisternas para as comunidades da Zona Rural, nos municípios de Itapecuru, Anajatuba e Coroatá - MA, no período de 21 à 24 de julho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000593

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134359/2021, concessão de 04 diária conforme RD nº. 095/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da inauguração de terminal rodoviário, inauguração da fábrica de blocos UPR e APAC, assinatura de acordo de cooperação técnica para execução do maratoninha maker do programa inova Maranhão e Entrega de 100 cisternas para as comunidades da Zona Rural, nos municípios de Itapecuru, Anajatuba e Coroatá - MA, no período de 21 à 24 de julho de 2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000594

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134127/2021, concessão de 05 diária conforme RD nº. 092/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do novo sistema de abastecimento de água e de cesta na mesa, assinatura de OS de pavimentação e produção de imagens roteiro turístico da Chapada da Mesas, nos municípios de Senador La ROcque, Riachão, Carolina e Lagoa do MAto - MA, no período de 20 à 24 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000595

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134127/2021, concessão de 05 diária conforme RD nº. 092/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do novo sistema de abastecimento de água e de cesta na mesa, assinatura de OS de pavimentação e produção de imagens roteiro turístico da Chapada da Mesas, nos municípios de Senador La ROcque, Riachão, Carolina e Lagoa do MAto - MA, no período de 20 à 24 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000596

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134127/2021, concessão de 05 diária conforme RD nº. 092/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do novo sistema de abastecimento de água e de cesta na mesa, assinatura de OS de pavimentação e produção de imagens roteiro turístico da Chapada da Mesas, nos municípios de Senador La ROcque, Riachão, Carolina e Lagoa do MAto - MA, no período de 20 à 24 de julho de 2021.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000597

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134127/2021, concessão de 05 diária conforme RD nº. 092/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do novo sistema de abastecimento de água e de cesta na mesa, assinatura de OS de pavimentação e produção de imagens roteiro turístico da Chapada da Mesas, nos municípios de Senador La ROcque, Riachão, Carolina e Lagoa do MAto - MA, no período de 20 à 24 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000598

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134127/2021, concessão de 05 diária conforme RD nº. 092/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística da entrega do novo sistema de abastecimento de água e de cesta na mesa, assinatura de OS de pavimentação e produção de imagens roteiro turístico da Chapada da Mesas, nos municípios de Senador La ROcque, Riachão, Carolina e Lagoa do MAto - MA, no período de 20 à 24 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000599

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 134440/2021, concessão de 02 diária conforme RD nº. 094/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino na entrega de IEMA em Coroatá - MA, no período de 23 à 24 de julho de 2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000603

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING (MARKETING PROMOCIONAL) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (NACIONAL E INTERNACIONAIS) E AÇÕES DE MARKETING, PARA O PÚBLICO EXTERNO E INTERNO, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO.

RAP INSCRITO: 825.985,84

5.664.215,01 5.553.257,53 4.832.795,82
2021NE000604

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO 11/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVE MARKETING (MARKETING PROMOCIONAL) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (NACIONAL E INTERNACIONAIS) E AÇÕES DE MARKETING, PARA O PÚBLICO EXTERNO E INTERNO, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO.

0,00 0,00 0,00
2021NE000608

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000609

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000610

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000611

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000612

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000613

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138342/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 098/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística de inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006 do Governo do Estado, nos municípios de Balsas e Sambaíba no período 27 a 29 de julho de 2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000614

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138334/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 096/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Governador do Estado nas agendas: inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006, Poços nos Quilombo Cascavel e Arraial da Vacinação, nos municípios de Balsas e Sambaíba, Pastos Bons no período 27 a 29 de julho de 2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000615

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138334/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 096/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Governador do Estado nas agendas: inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006, Poços nos Quilombo Cascavel e Arraial da Vacinação, nos municípios de Balsas e Sambaíba, Pastos Bons no período 27 a 29 de julho de 2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000616

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138334/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 096/2021 - IMPRENSA para acompanhar o Governador do Estado nas agendas: inaugurações de obras, assinatura de termo cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega da básicas do Programa Comida na Mesa, Vistoria do IEMA e vistoria da MA006, Poços nos Quilombo Cascavel e Arraial da Vacinação, nos municípios de Balsas e Sambaíba, Pastos Bons no período 27 a 29 de julho de 2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000617

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138340/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 097/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalísticas na assinatura de OS para pavimentação Asfáltica; Iluminação e urbanização da Av. Domingos do Sertão; Poço nos Quilombo Cascavel e Jacu, Arraial da Vacinação, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, Pastos Bons e Buriticupu no período 27 a 31 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000618

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138340/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 097/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalísticas na assinatura de OS para pavimentação Asfáltica; Iluminação e urbanização da Av. Domingos do Sertão; Poço nos Quilombo Cascavel e Jacu, Arraial da Vacinação, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, Pastos Bons e Buriticupu no período 27 a 31 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000619

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138340/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 097/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalísticas na assinatura de OS para pavimentação Asfáltica; Iluminação e urbanização da Av. Domingos do Sertão; Poço nos Quilombo Cascavel e Jacu, Arraial da Vacinação, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, Pastos Bons e Buriticupu no período 27 a 31 de julho de 2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000620

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 138340/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 097/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalísticas na assinatura de OS para pavimentação Asfáltica; Iluminação e urbanização da Av. Domingos do Sertão; Poço nos Quilombo Cascavel e Jacu, Arraial da Vacinação, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, Pastos Bons e Buriticupu no período 27 a 31 de julho de 2021.

800,00 800,00 800,00
2021NE000623

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000624

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000625

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000626

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000627

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000628

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 140012/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 099/2021 - IMPRENSA para cobertura jornalística nos município de Carutapera e Godofredo Viana, para Inauguração da UPR e entrega de estrada, Vistoria de Obra do IEMA, Mutirão de cirurgias e entrega de 910 cestas básicas do Programa Comida na Mesa, no período de 30/07/2021a 01/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000629

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO__CORPORATIVA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A IMPRENSA, E EM RALAÇÕES PUBLICAS, A SEREM REALIZADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL, A SEREM REALIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 10/2021-SECOM, CC Nº001/2020.

0,00 0,00 0,00
2021NE000631

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A IMPRENSA, E EM RALAÇÕES PUBLICAS, A SEREM REALIZADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL, A SEREM REALIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 10/2021-SECOM, CC Nº001/2020.

RAP INSCRITO: 650.000,00

3.795.082,39 3.509.321,35 3.145.082,39
2021NE000632

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - GRATIFICAÇÕES.

443.561,15 443.561,15 443.561,15
2021NE000633

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - VENCIMENTOS.

0,00 0,00 0,00
2021NE000635

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - VENCIMENTOS.

59.584,20 59.584,20 59.584,20
2021NE000636

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

19.508,00 19.508,00 19.508,00
2021NE000637

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.

106,77 106,77 106,77
2021NE000638

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - FÉRIAS.

9.764,22 9.764,22 9.764,22
2021NE000639

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO 3º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME CONTRATO N° 032/2018.

RAP INSCRITO: 566.419,56

1.454.113,08 1.282.703,23 884.504,01
2021NE000640

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de JULHO/2021 conforme Processo nº. 139624/2021 - ABONO PERMANÊNCIA.

1.416,92 1.416,92 1.416,92
2021NE000648

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 142027/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 101/2021 - IMPRENSA para acompanhar a agenda institucional do Governador em entrevista na Rede Globo de Televisão, no período de 03 de agosto de 2021, no município do Rio de Janeiro -RJ.

980,00 980,00 980,00
2021NE000653

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 145259/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 105/2021 - IMPRENSA irá acompanhar a Força Estadual de Saúde na Atuação do Programa FESMA Quilombola, no período de 04 de agosto de 2021, no município do Anajatuba - MA.

180,00 180,00 180,00
2021NE000654

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 144337/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 104/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de Cajapió e Barreirinhas, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações Sistema de Abastecimento de Água, Estrada Cajapió/São Bento, Assinatura de Coop. técnica da Plataforma Maratoninha Maker, Entrega da revitalização de Mandacaru, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações

540,00 540,00 540,00
2021NE000655

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 144337/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 104/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de Cajapió e Barreirinhas, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações Sistema de Abastecimento de Água, Estrada Cajapió/São Bento, Assinatura de Coop. técnica da Plataforma Maratoninha Maker, Entrega da revitalização de Mandacaru, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações

540,00 540,00 540,00
2021NE000656

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 144337/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 104/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de Cajapió e Barreirinhas, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações Sistema de Abastecimento de Água, Estrada Cajapió/São Bento, Assinatura de Coop. técnica da Plataforma Maratoninha Maker, Entrega da revitalização de Mandacaru, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações

540,00 540,00 540,00
2021NE000657

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 144337/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 104/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de Cajapió e Barreirinhas, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações Sistema de Abastecimento de Água, Estrada Cajapió/São Bento, Assinatura de Coop. técnica da Plataforma Maratoninha Maker, Entrega da revitalização de Mandacaru, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações

540,00 540,00 540,00
2021NE000658

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 1443/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 103/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento e Santo Amaro, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Farol da Educação, assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola, Plataforma Maratoninha Maker, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações.

540,00 540,00 540,00
2021NE000659

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 1443/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 103/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento e Santo Amaro, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Farol da Educação, assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola, Plataforma Maratoninha Maker, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações.

540,00 540,00 540,00
2021NE000660

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 1443/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 103/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento e Santo Amaro, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Farol da Educação, assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola, Plataforma Maratoninha Maker, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações.

540,00 540,00 540,00
2021NE000661

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 1443/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 103/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento e Santo Amaro, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Farol da Educação, assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola, Plataforma Maratoninha Maker, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações.

540,00 540,00 540,00
2021NE000662

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 144334/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 102/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento, Santo Amaro, Cajapió e Barreirinhas-MA de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Prédio da UEMA, Lançamento do Curso de Direito da UEMA, Inauguração do Farol da Educação, Entregas de KIT esportivos, Assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola e demais ações.

672,00 672,00 672,00
2021NE000663

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 144334/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 102/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de São Bento, Santo Amaro, Cajapió e Barreirinhas-MA de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações do Prédio da UEMA, Lançamento do Curso de Direito da UEMA, Inauguração do Farol da Educação, Entregas de KIT esportivos, Assinaturas de OS para 02 poços do maranhão quilombola e demais ações.

672,00 672,00 672,00
2021NE000671

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 147671/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 106/2021 para os Municípios de Palmeirândia, Penalva e Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Arraial da vacinação, assinatura de OS para construção da Praça da Família, Entrega de Kits esportivos e demais agendas. No período de 09 à 10/08/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000672

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 147671/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 106/2021 para os Municípios de Palmeirândia, Penalva e Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Arraial da vacinação, assinatura de OS para construção da Praça da Família, Entrega de Kits esportivos e demais agendas. No período de 09 à 10/08/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000673

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 147671/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 106/2021 para os Municípios de Palmeirândia, Penalva e Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Arraial da vacinação, assinatura de OS para construção da Praça da Família, Entrega de Kits esportivos e demais agendas. No período de 09 à 10/08/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000674

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 147666/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 108/2021 - IMPRENSA para o Município de Penalva - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Assinatura de OS para construção da Praça da Família, Inauguração do Estádio Municipal Mariano Travassos de Futebol, entrega de kits esportivos, entrega da Escola Militar do Corpo de Bombeiros e demais agenda, no de 09 à 10/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000675

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 147666/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 108/2021 - IMPRENSA para o Município de Penalva - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Assinatura de OS para construção da Praça da Família, Inauguração do Estádio Municipal Mariano Travassos de Futebol, entrega de kits esportivos, entrega da Escola Militar do Corpo de Bombeiros e demais agenda, no de 09 à 10/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000676

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 147673/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 107/2021 - IMPRENSA para o Município de PAlmeirândia - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Arraial da vacinação, Assinatura de OS para construção da Praça da Família, entrega de kits esportivos, Assinatura de OS de início das obras da MA 212, trecho de Palmeirândia a Peri-Mirim demais agenda, no de 09 à 10/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000677

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 147673/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 107/2021 - IMPRENSA para o Município de PAlmeirândia - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Arraial da vacinação, Assinatura de OS para construção da Praça da Família, entrega de kits esportivos, Assinatura de OS de início das obras da MA 212, trecho de Palmeirândia a Peri-Mirim demais agenda, no de 09 à 10/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000678

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 147676/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 109/2021 - IMPRENSA para o Município de Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Inauguração da Maternidade, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker de ensino de robótica on-line e capacitação de professores da rede municipal pela SECTI demais agenda, no de 09 à 10/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000679

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 147676/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 109/2021 - IMPRENSA para o Município de Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Inauguração da Maternidade, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker de ensino de robótica on-line e capacitação de professores da rede municipal pela SECTI demais agenda, no de 09 à 10/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000680

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 147676/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 109/2021 - IMPRENSA para o Município de Santa Luzia do Paruá - MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: Inauguração da Maternidade, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker de ensino de robótica on-line e capacitação de professores da rede municipal pela SECTI demais agenda, no de 09 à 10/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000683

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 151040/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 113/2021 - IMPRENSA para os Municípios de Altamira do Maranhão e Barra do Corda-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: entrega de kits esportivos, entrega do PAA, inauguração da MA-119 que liga Altamira a Santa Luzia, inauguração Policlínica de Barra do Corda no período de 13 à 17/08/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000684

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 151040/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 113/2021 - IMPRENSA para os Municípios de Altamira do Maranhão e Barra do Corda-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: entrega de kits esportivos, entrega do PAA, inauguração da MA-119 que liga Altamira a Santa Luzia, inauguração Policlínica de Barra do Corda no período de 13 à 17/08/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000685

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 151040/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 113/2021 - IMPRENSA para os Municípios de Altamira do Maranhão e Barra do Corda-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: entrega de kits esportivos, entrega do PAA, inauguração da MA-119 que liga Altamira a Santa Luzia, inauguração Policlínica de Barra do Corda no período de 13 à 17/08/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000686

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 151030/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 112/2021-IMPRENSA para os Municípios de Santa Luzia e Trizidela do Vale-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: visita ao Quilombo Boa Vista, assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega de kits esportivos, inauguração de 03 cisternas escolares de 542 mil litros, entrega do PAA, entrega do Procaf Babaçu e demais agendas, período de 13 à 17/08/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000687

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 151030/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 112/2021-IMPRENSA para os Municípios de Santa Luzia e Trizidela do Vale-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: visita ao Quilombo Boa Vista, assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, entrega de kits esportivos, inauguração de 03 cisternas escolares de 542 mil litros, entrega do PAA, entrega do Procaf Babaçu e demais agendas, período de 13 à 17/08/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000688

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 151019/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 11/2021-IMPRENSA para os Municípios de Rosário, Santa Luzia e Trizidela do Vale-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: visita ao Quilombo Boa Vista, assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, inauguração de 03 cisternas escolares de 542 mil litros, entrega do PAA, entrega do Procaf Babaçu e demais agendas, período de 13 à 17/08/2021.

896,00 896,00 896,00
2021NE000689

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 151004/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 110/2021-IMPRENSA para os Municípios de Altamira do Maranhão e Barra do Corda-MA para acompanhar o governador nas seguintes agendas: entrega de ktis esportivos, entrega do PAA, Inauguração da MA - 119 que liga Altamira a Santa Luzia, Inauguração Policlínica de Barra do corda, período de 13 à 17/08/2021.

1.120,00 1.120,00 1.120,00
2021NE000698

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 153818/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 114/2021 para os Municípios de Rosário, São Bernardo, Barra do Corda e Cajapio - MA para acompanhar o vice-governador na visita ao Quilombo Boa Vista, Assinatura de acordo de cooperação técnica para implantação da plataforma Maratoninha Maker, Aplicação de crédito aos assentamentos, entrega de kits esportivos e demais agenda, no período de 13 à 18/08/2021.

960,00 960,00 960,00
2021NE000700

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TORRE (ANTENAS) DE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO, NO TOTAL DE 3 (TRÊS) TORRES COM ESTRUTURA DE AÇO, SOD A DEMANDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS Á MANUTENÇÃO E RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES FISICAS NA ESTRUTRA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME O TR, PREG.PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 15/2021 - SECOM-MA.

140.000,00 140.000,00 140.000,00
2021NE000703

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº 155740/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 117/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na agenda de entregas as obras em Açailândia - MA no período de 20 à 22/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000704

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº 155740/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 117/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na agenda de entregas as obras em Açailândia - MA no período de 20 à 22/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000705

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº 155740/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 117/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na agenda de entregas as obras em Açailândia - MA no período de 20 à 22/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000706

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº 155740/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 117/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na agenda de entregas as obras em Açailândia - MA no período de 20 à 22/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000707

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº 155740/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 117/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na agenda de entregas as obras em Açailândia - MA no período de 20 à 22/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000708

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº 155762/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 116/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na inauguração da escola Estadual Paulo Cordeiro, Inauguração da estrada de Cajapió - Sâo Vincente de Ferrer e assinatura de ACT com SECTI e demais agendas no municípios de Cajapió - MA, no período de 17 e 18/08/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000709

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº 155724/2021 concessão de 02 diárias conforme RD nº. 118/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na inauguração da escola Estadual Paulo Cordeiro, Inauguração da estrada de Cajapió - Sâo Vincente de Ferrer e assinatura de ACT com SECTI e demais agendas no municípios de Cajapió - MA, no período de 17 e 18/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000710

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº 155724/2021 concessão de 02 diárias conforme RD nº. 118/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na inauguração da escola Estadual Paulo Cordeiro, Inauguração da estrada de Cajapió - Sâo Vincente de Ferrer e assinatura de ACT com SECTI e demais agendas no municípios de Cajapió - MA, no período de 17 e 18/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000711

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº 155724/2021 concessão de 02 diárias conforme RD nº. 118/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino na inauguração da escola Estadual Paulo Cordeiro, Inauguração da estrada de Cajapió - Sâo Vincente de Ferrer e assinatura de ACT com SECTI e demais agendas no municípios de Cajapió - MA, no período de 17 e 18/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000712

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº 155707/2021 concessão de 03 diárias conforme RD nº. 115/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de entregas de obras no municípios de Açailândia - MA, no período de 20 á 22/08/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000713

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do processo de nº 0156892/2021 de concessão de 02 diárias conforme RD Nº 119/2021 para acompanhar vice-governador em agendas de entrega e vistorias de obras no municipio de Timom-MA,no periodo de 22 a 23/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000714

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do processo de nº 0156892/2021 de concessão de 02 diárias conforme RD Nº 119/2021 para acompanhar vice-governador em agendas de entrega e vistorias de obras no municipio de Timom-MA,no periodo de 22 a 23/08/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000715

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do processo de nº 0156883/2021 de concessão de 06 diárias conforme RD Nº 121/2021 para acompanhar vice-governador em agendas de entrega e vistorias de obras nos municípios de Balsas,Itapecuru,Açailandia e Bequimão - MA,no periodo de 20 a 25/08/2021.

960,00 960,00 960,00
2021NE000718

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 013/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA COZINHA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO LOTE I E II DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - CSL/SECOM E DA PROPOSTA APRESENTADA.

0,00 0,00 0,00
2021NE000720

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 013/2021 - LOTE II AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA COZINHA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO LOTE I E II DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - CSL/SECOM E DA PROPOSTA APRESENTADA.

3.682,70 3.682,70 3.682,70
2021NE000721

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 160610/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 121/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Governador Flávio Dino em Natal - RN no período de 24 à 25/08/2021.

1.960,00 1.960,00 1.960,00
2021NE000722

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 160627/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 122/2021 - GABINETE para precursora de agenda institucional do Governador Flávio Dino nos Municípios de São João do Sóter, Matões, Parnarama, Barreirinhas e Araioses-MA no período de 23 à 29/08/2021.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2021NE000727

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - GRATIFICAÇÕES.

445.144,78 445.144,78 445.144,78
2021NE000728

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - VENCIMENTOS.

57.142,13 57.142,13 57.142,13
2021NE000729

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

20.667,92 20.667,92 20.667,92
2021NE000730

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.

55,50 55,50 55,50
2021NE000731

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - FÉRIAS.

7.232,15 7.232,15 7.232,15
2021NE000732

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - ABONO PERMANÊNCIA.

1.416,92 1.416,92 1.416,92
2021NE000733

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2021 conforme Processo nº. 160444/2021 - LICENÇA MATERNIDADE.

6.248,29 6.248,29 6.248,29
2021NE000734

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 162946/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 124/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Matões e Araioses (Povoado Baixão das Palmeiras) -MA no período de 26 à 28/08/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000735

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163001/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 125/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Parnarama e Barreirinhas -MA no período de 26 à 28/08/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000736

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 162904/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 126/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Parnarama e Barreirinhas -MA no período de 26 à 28/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000737

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 162904/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 126/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Parnarama e Barreirinhas -MA no período de 26 à 28/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000738

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 162904/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 126/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Parnarama e Barreirinhas -MA no período de 26 à 28/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000739

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163021/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 128/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de São João do Sóter, Barreirinhas e Araioses no período de 26 à 28/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000740

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163021/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 128/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de São João do Sóter, Barreirinhas e Araioses no período de 26 à 28/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000741

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163021/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 128/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de São João do Sóter, Barreirinhas e Araioses no período de 26 à 28/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000742

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163032/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 127/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Matões e Araioses (Povoado Baixão e ) - MA no período de 26 à 28/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000743

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163032/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 127/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Matões e Araioses (Povoado Baixão e ) - MA no período de 26 à 28/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000744

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163032/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 127/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Matões e Araioses (Povoado Baixão e ) - MA no período de 26 à 28/08/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000745

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 162927/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 123/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de São João do Sóter, Barreirinhas e Araioses - MA no período de 26 à 28/08/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000746

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163253/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 131/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Loreto - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000747

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163253/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 131/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Loreto - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000748

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163253/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 131/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Loreto - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000749

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163248/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 130/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Raimundo das Mangabeiras e São Domingos do Azeitão - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000750

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163239/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 129/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Loreto - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000751

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163260/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 132/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Raimundo da Mangabeiras e São Domingos do Azeitão - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000752

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163260/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 132/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Raimundo da Mangabeiras e São Domingos do Azeitão - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000753

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 163260/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 132/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Raimundo da Mangabeiras e São Domingos do Azeitão - MA no período de 30/08/2021 à 01/09/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000760

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 166560/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 133/2021 - GABINETE para precursora de agenda institucional do Governador Flávio Dino nos Municípios de Pedreiras, Pinheiro e Santa Helena -MA no período de 30/08/2021 á 05/09/2021.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2021NE000761

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 168025/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº 137/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pedreiras no período de 03 À 04/09/2021

448,00 448,00 448,00
2021NE000762

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 167976/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 134/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Turilândia no dia 03/09/2021

224,00 224,00 224,00
2021NE000763

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 168006/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 136/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Pinheiro e Santa Helena - MA no dia 03/09/2021

0,00 0,00 0,00
2021NE000764

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 168009/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº 138/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Pedreiras - MA no período dia 03 À 04/09/2021

360,00 360,00 360,00
2021NE000765

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 168009/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº 138/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Pedreiras - MA no período dia 03 À 04/09/2021

360,00 360,00 360,00
2021NE000766

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 167989/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 135/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Turilândia - MA no dia 03/09/2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000767

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 167989/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 135/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Turilândia - MA no dia 03/09/2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000768

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 167989/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 135/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Turilândia - MA no dia 03/09/2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000769

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 167989/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 135/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras no Município de Turilândia - MA no dia 03/09/2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000771

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 168006/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº 136/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Pinheiro e Santa Helena - MA no dia 03/09/2021

224,00 224,00 224,00
2021NE000772

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal de EXONERADOS do mês de AGOSTO/2021 conforme Processo nº. 165571/2021.

18.631,61 18.631,61 18.631,61
2021NE000776

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 013/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA COZINHA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO LOTE I E II DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - CSL/SECOM E DA PROPOSTA APRESENTADA.

21.645,50 21.645,50 21.645,50
2021NE000781

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 171128/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 140/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Vice-Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Santa Helena, Pinheiro e Pedreiras no período de 03 À 05/09/2021

480,00 480,00 480,00
2021NE000782

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 171139/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 141/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Vice-Governador na 44ª Expointer a Maior feira agropecuária da América Latina, em Esteio - Rio Grande do Sul no período de 07/09/2021 à 11/09/2021.

1.700,00 1.700,00 1.700,00
2021NE000783

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 171122/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 139/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Governador em São Paulo - SP no período de 10/09/2021.

980,00 980,00 980,00
2021NE000787

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF. AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°13/2017- PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) DE CARÁTER LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNARCIONAL (LDI), NA FORMA DISCADA, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAIS NO PADRÃO E1 COM SINALIZAÇÃO R2D, OU ISDN/PRI COM DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR), COM A CONDIÇÃO DE MANTER OS NÚMEROS JÁ EXISTENTES MEDIANTE, SE NECESSÁRIO, PROCEDIMENTO E PORTABILIDADE ENTRE OPERADORAS, E ATRAVÉS DE LINHAS CONVENCIONAIS.

RAP INSCRITO: 3.999,50

11.674,23 7.674,73 7.674,73
2021NE000788

Dt. Emissão:
Descrição: NE ref. ao 1º termo aditivo do contrato 16/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES tipo Hatch, em conformidade com as especificações técnicas e quantitativos do Termo de Referência do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019-SARP/MA, Ata de Registro de Preços nº 159/2019-SARP/SEGEP e da proposta apresentada, atender de forma mensal, 3 (três) veículos por 12 meses.

RAP INSCRITO: 8.303,31

24.371,31 16.068,00 16.068,00
2021NE000790

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173104/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 145/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Presidente Médice - MA, nos dias 10 à 11/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000791

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173104/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 145/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Presidente Médice - MA, nos dias 10 à 11/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000792

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173118/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 144/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000793

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173118/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 144/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021.

400,00 400,00 400,00
2021NE000794

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173118/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 144/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000795

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173136/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 143/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi - MA, nos dias 10 à 11/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000796

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173136/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 143/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi - MA, nos dias 10 à 11/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000797

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173136/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 143/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi - MA, nos dias 10 à 11/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000798

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173143/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 142/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi e Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000799

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173143/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 142/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi e Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000800

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173143/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 142/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Boa Vista do Gurupi e Governador Nunes Freire - MA, nos dias 10 à 11/09/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000801

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 173709/2021 concessão de 04 diárias conforme RD nº. 146/2021 para Precursora de agenda institucional do Governador Flávio Dino nos municípios de Boa Vista do Gurupi, Governador Nunes Freire e Presidente Médici - Ma no período de 09 À 12/09/2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000806

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 174573/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 148/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal - MA nos dias 13 e 14/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000807

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 174562/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 147/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal - MA nos dias 13 e 14/09/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000808

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 174579/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 140/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Arame e Grajáu - MA nos dias 13 e 16/09/2021.

640,00 640,00 640,00
2021NE000810

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 175596/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 150/2021 para Precursora de agenda institucional do Governador Flávio Dino nos municípios de Bacabal, Matinha, Pedro do Rosário e Presidente Sarney - MA no período de 13 à 19/09/2021.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2021NE000811

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176591/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 151/2021 para Participar da Reunião do Consórcio Amazônia Legal e Reunião no Ministérios das Comunicações em Brasília - DF nos dias 15 à 16/09/2021.

980,00 980,00 980,00
2021NE000812

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176913/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 153/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 17 À 18/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000813

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176913/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 153/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 17 À 18/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000814

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176913/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 153/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 17 À 18/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000815

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176886/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 155/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pedro do Rosário - MA nos dias 17 À 18/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000816

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176897/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 156/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Matinha - MA nos dias 17 À 18/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000817

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176897/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 156/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Matinha - MA nos dias 17 À 18/09/2021.

400,00 400,00 400,00
2021NE000818

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 23453/2021 de despesa de exercício anterior do servidor falecido Josivaldo Rodrigues d Costa em favor de Maria Valdirene dos Santos da Cruz referente a verbas rescisórias.

20.329,85 20.329,85 20.329,85
2021NE000819

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176897/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 156/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Matinha - MA nos dias 17 À 18/09/2021.

400,00 400,00 400,00
2021NE000820

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176905/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 154/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pedro do Rosário - MA nos dias 17 À 18/09/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000821

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176665/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 005/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Castanhal x Moto Clube em castanhal - PA nos dias 18 À 20/09/2021.

1.143,00 1.143,00 1.143,00
2021NE000822

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176665/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 005/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Castanhal x Moto Clube em castanhal - PA nos dias 18 À 20/09/2021.

1.020,00 1.020,00 1.020,00
2021NE000823

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176665/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 005/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Castanhal x Moto Clube em castanhal - PA nos dias 18 À 20/09/2021.

1.143,00 1.143,00 1.143,00
2021NE000824

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176665/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 005/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Castanhal x Moto Clube em castanhal - PA nos dias 18 À 20/09/2021.

1.143,00 1.143,00 1.143,00
2021NE000825

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176922/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 152/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 17 À 18/09/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000829

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 178128/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 157/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Governador Flávio Dino em Brasília - DF no dia 21/09/2021.

980,00 980,00 980,00
2021NE000830

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 178137/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 158/2021 - IMPRENSA para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Matinha e Presidente Sarney - MA nos dia 17 à 18/09/2021.

320,00 320,00 320,00
2021NE000831

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 179309/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 006/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para ações de assinaturas de ordem de serviços da construção da praça da família no município de Pedro do Rosário - MA no dia 18/09/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000832

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 179309/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 006/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para ações de assinaturas de ordem de serviços da construção da praça da família no município de Pedro do Rosário - MA no dia 18/09/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000833

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 179328/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 007/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para ações de plantio de árvores, distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais em Peri Mirim e Presidente Sarney - Na nos dias 20 À 22/09/2021.

600,00 600,00 600,00
2021NE000834

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 179328/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 007/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para ações de plantio de árvores, distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais em Peri Mirim e Presidente Sarney - Na nos dias 20 À 22/09/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000835

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 179651/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0161/2021 - ADM, FIN e ORÇ. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA nos dias 19 À 23/09/2021

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000836

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 179651/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0161/2021 - ADM, FIN e ORÇ. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras - MA nos dias 19 À 23/09/2021

800,00 800,00 800,00
2021NE000837

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 179660/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0159/2021 - IMPRENSA. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Lago Verde - MA nos dias 19 À 23/09/2021

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000838

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 179660/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0159/2021 - IMPRENSA. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Lago Verde - MA nos dias 19 À 23/09/2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000839

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 179660/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0159/2021 - IMPRENSA. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Lago Verde - MA nos dias 19 À 23/09/2021

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000840

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 179660/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0159/2021 - IMPRENSA. para participar da agenda Maranhão pelo Clima com ações de plantio de árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos Municípios de Lago dos Rodrigues e Lago Verde - MA nos dias 19 À 23/09/2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000846

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181534/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 163/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Itapecuru, Morros, Matinha, São Domingos e Tuntum - MA nos dias 21 à 23/09/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000847

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181526/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 162/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Itapecuru, Morros, Matinha, São Domingos e Tuntum - MA nos dias 21 à 25/09/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000848

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181526/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 162/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Itapecuru, Morros, Matinha, São Domingos e Tuntum - MA nos dias 21 à 25/09/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000849

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181526/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 162/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Itapecuru, Morros, Matinha, São Domingos e Tuntum - MA nos dias 21 à 25/09/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000850

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181541/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 164/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Codó, Caxias e Formosa do Maranhão - MA nos dias 20 à 24/09/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000851

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181541/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 164/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Codó, Caxias e Formosa do Maranhão - MA nos dias 20 à 24/09/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000852

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181547/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 165/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Vargem Grande e Itapecuru - MA no dia 21/09/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000853

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181547/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 165/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Vargem Grande e Itapecuru - MA no dia 21/09/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000854

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181547/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 165/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais nos municípios de Vargem Grande e Itapecuru - MA no dia 21/09/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000855

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181637/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 166/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais em Santa Luzia - MA nos dias 20 à 21/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000856

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 181637/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 166/2021 para acompanhar representante do governo na agenda Maranhão pelo Clima, com ações de plantio e árvores e distribuição dos cartões dos 2000 agentes jovens ambientais em Santa Luzia - MA nos dias 20 à 21/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000858

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 182056/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 167/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pedro do Rosário e Presidente Dutra nos dias 23 à 24/09/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000859

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 182056/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 167/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pedro do Rosário e Presidente Dutra nos dias 23 à 24/09/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000860

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 182034/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 168/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Vitorino Freire nos dias 24 à 25/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000861

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 182200/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 169/2021 para precursora de agenda institucional do Governador nos Municípios de Presidente Sarney, Tuntum e São Domingos do Maranhão nos dias 20 à 25/09/2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE000862

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 183432/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 170/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 22 à 23/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000863

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 183432/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 170/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 22 à 23/09/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000864

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 183432/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 170/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Presidente Sarney - MA nos dias 22 à 23/09/2021.

400,00 400,00 400,00
2021NE000869

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 185751/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 008/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre América - RN x Moto Clube, válida pelo Campeonato Brasileiro - Série D2021 em Natal - RN nos dias 25 À 27/09/2021.

1.143,00 1.143,00 1.143,00
2021NE000870

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 185751/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 008/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre América - RN x Moto Clube, válida pelo Campeonato Brasileiro - Série D2021 em Natal - RN nos dias 25 À 27/09/2021.

1.143,00 1.143,00 1.143,00
2021NE000873

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188562/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0177/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Mateus, Arame, Itinga e Balsas - MA no período de 27/09 à 01/10/2021.

800,00 800,00 800,00
2021NE000874

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188562/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0177/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de São Mateus, Arame, Itinga e Balsas - MA no período de 27/09 à 01/10/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000875

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188543/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0174/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Timon, Codó, Morros e Presidente Juscelino - MA no período de 30/09 à 02/10/2021.

600,00 600,00 600,00
2021NE000876

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188543/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0174/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Timon, Codó, Morros e Presidente Juscelino - MA no período de 30/09 à 02/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000877

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188517/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0175/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Buriti, Axixá e Cachoeira Grande - MA no período de 30/09 à 02/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000878

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188517/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0175/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Buriti, Axixá e Cachoeira Grande - MA no período de 30/09 à 02/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000879

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188517/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0175/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Buriti, Axixá e Cachoeira Grande - MA no período de 30/09 à 02/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000880

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188492/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0173/2021 - IMPRENSA, para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Buriti, Axixá e Cachoeira Grande - MA no período de 30/09 à 02/10/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000881

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188504/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0176/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Afonso Cunha, Rosário e Humberto de Campos - MA no período de 30/09 à 02/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000882

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188504/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0176/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Afonso Cunha, Rosário e Humberto de Campos - MA no período de 30/09 à 02/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000883

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188504/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0176/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Afonso Cunha, Rosário e Humberto de Campos - MA no período de 30/09 à 02/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000884

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 188508/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0172/2021 - IMPRENSA, para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Timon, Codó, Morros e Presidente Juscelino - MA no período de 30/09 à 02/10/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000885

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 187999/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0171/2021 - IMPRENSA, para acompanhar a agenda institucional do governador que irá participar do Prêmio Excelência em Competitividade dos Estados 2012 em São Paulo - SP nos dias 29 e 30/09/2021.

1.960,00 1.960,00 1.960,00
2021NE000886

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 190712/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0178/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras em Morros - MA no dia 02/10/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000887

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 190712/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0178/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras em Morros - MA no dia 02/10/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000888

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 190712/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0178/2021 para acompanhar o governador Flávio Dino nas agendas de vistorias e entregas de obras em Morros - MA no dia 02/10/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000896

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - GRATIFICAÇÕES.

434.863,68 434.863,68 434.863,68
2021NE000897

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - VENCIMENTOS.

54.081,29 54.081,29 54.081,29
2021NE000898

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

19.820,00 19.820,00 19.820,00
2021NE000899

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.

55,50 55,50 55,50
2021NE000900

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - FÉRIAS.

11.338,51 11.338,51 11.338,51
2021NE000901

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - ABONO PERMANÊNCIA.

0,00 0,00 0,00
2021NE000903

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - ABONO PERMANÊNCIA.

1.093,98 1.093,98 1.093,98
2021NE000904

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL.

6.248,29 6.248,29 6.248,29
2021NE000905

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFETENTE AO CONTRATO 016/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MESA DE AÚDIO - TIPO LÂMINA DE MIXAGFEM DE AÚDIO, CONFORME O TERMO DE REFÊNCIA, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 - CSL/SECOM.

82.570,00 82.570,00 82.570,00
2021NE000906

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFETENTE AO PAGAMENTO DA SEVIDORA EMANUELLY CRISTINY DA COSTA SANTANA, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO 18939/2021.

4.579,92 4.579,92 4.579,92
2021NE000907

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 196536/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0169/2021 para precursora de agenda institucional do Governador em Amarante do Maranhão - MA nos dias 05 à 09/10/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000908

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 196155/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0180/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Gov. Edson Lobão e Imperatriz - MA dias 07 à 09/10/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000909

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 196111/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0182/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Chapadinha e Itapecuru - MA dias 07 à 09/10/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000910

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 196031/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0181/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Gov. Edson Lobão e Davinópolis - MA dias 07 à 09/10/2021.

600,00 600,00 600,00
2021NE000911

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 196031/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0181/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Gov. Edson Lobão e Davinópolis - MA dias 07 à 09/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000912

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 195974/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0183/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Chapadinha e Itaperucu - MA dias 07 à 09/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000913

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 195974/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0183/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Chapadinha e Itaperucu - MA dias 07 à 09/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000914

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 195936/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0185/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Vargem Grande e Nina Rodrigues - MA dias 07 à 09/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000915

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 195936/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0185/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Vargem Grande e Nina Rodrigues - MA dias 07 à 09/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000916

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 195883/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0184/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Vargem Grande e Nina Rodrigues - MA dias 07 à 09/10/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000917

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 195762/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0179/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Amarante e Davinópolis nos dias 07 à 09/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000918

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 195762/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0179/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Amarante e Davinópolis nos dias 07 à 09/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000919

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 195762/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0179/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Amarante e Davinópolis nos dias 07 à 09/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000920

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 197030/2021, concessão de 09 diárias conforme RD nº. 0187/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Amarante, Imperatriz, Gov. Edson Lobão, Davinópolis, Nina Rodrigues, Chapadinha e Vargem Grande - MA nos dias 06 à 14/10/2021.

1.440,00 1.440,00 1.440,00
2021NE000933

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFETENTE AO PAGAMENTO DA SEVIDORA LUCIANA SOARES PEREIRA, POR MINISTRAÇÃO DE PALESTRA A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NA MÍDIA: O CRIME COMO ESPETÁCULO POR MEIO DA EGMA NO MÊS DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 2494/2021.

500,00 500,00 500,00
2021NE000934

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 200938/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 191/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000935

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 200938/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 191/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000938

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 200938/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 191/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000939

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 200938/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 191/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000940

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 200938/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 191/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000941

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 200930/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 192/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Graça Aranha - MA nos dias 12 À 13/10/2021.

400,00 400,00 400,00
2021NE000942

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 200930/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 192/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Graça Aranha - MA nos dias 12 À 13/10/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000945

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 200379/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 190/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Graça Aranha - MA no dia 13/10/2021.

224,00 224,00 224,00
2021NE000946

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 200375/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 189/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Colinas e Presidente Dutra - MA nos dias 12 À 14/10/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000947

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 202283/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 199/2021 para acompanhar o governador em agenda de vistorias e entregas de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 16/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000948

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 202283/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 199/2021 para acompanhar o governador em agenda de vistorias e entregas de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 16/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000949

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 202212/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 196/2021 para execução de ações publicitárias do governo do estado nos Municípios de Grajau, Balsas, Imperatriz, Açailândia e Codó nos dias 17 À 23/10/2021.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2021NE000950

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 202212/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 196/2021 para execução de ações publicitárias do governo do estado nos Municípios de Grajau, Balsas, Imperatriz, Açailândia e Codó nos dias 17 À 23/10/2021.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2021NE000951

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 202212/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 196/2021 para execução de ações publicitárias do governo do estado nos Municípios de Grajau, Balsas, Imperatriz, Açailândia e Codó nos dias 17 À 23/10/2021.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2021NE000952

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 202212/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 196/2021 para execução de ações publicitárias do governo do estado nos Municípios de Grajau, Balsas, Imperatriz, Açailândia e Codó nos dias 17 À 23/10/2021.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2021NE000953

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 202298/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 197/2021 precursora de agenda institucional do governador em Presidente Dutra - MA nos dias 11 à 14/10/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE000954

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 202304/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 198/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Caxias e Aldeias Altas - MA nos dias 15 à 17/10/2021.

480,00 480,00 480,00
2021NE000955

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 201598/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 193/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 15/10/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000956

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 201598/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 193/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 15/10/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000957

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 201598/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 193/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 15/10/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000958

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 201612/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 194/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Caxias - MA nos dias 14 À 15/10/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000959

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 201628/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 195/2021 para assessoras diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Aldeias Altas - MA nos dias 14 À 15/10/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000966

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 203096/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 201/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Primeira Cruz - Ma nos dias 15 à 16/10/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000967

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 203096/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 201/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Primeira Cruz - Ma nos dias 15 à 16/10/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000968

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 203080/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 202/2021 para assessorar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Primeira Cruz - Ma nos dias 15 à 16/10/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000969

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 202993/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 200/2021 para acompanhar o governador na agenda institucional no 24º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal em Belém - PA no dia 18/10/2021.

980,00 980,00 980,00
2021NE000972

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 205936/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 203/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pinheiro - MA nos dias 21 À 23/10/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE000973

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 205956/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 204/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pinheiro e Igarapé Grande - MA nos dias 21 À 23/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000974

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 205956/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 204/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pinheiro e Igarapé Grande - MA nos dias 21 À 23/10/2021.

600,00 600,00 600,00
2021NE000975

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 205956/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 204/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pinheiro e Igarapé Grande - MA nos dias 21 À 23/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000976

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 205978/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 205/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Apicum Açu - MA nos dias 21 À 22/10/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000977

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 205987/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 206/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Apicum Açu - MA nos dias 21 À 22/10/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000978

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 205987/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 206/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Apicum Açu - MA nos dias 21 À 22/10/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000979

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 206003/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 207/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Serrano, Bacuri e Lago do Junco - MA nos dias 21 À 23/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000980

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFETENTE AO PAGAMENTO DA SEVIDORA MARCIA TEREZA MENDES FIGUEIREDO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO RETROATIVO DE ABONO PERMANÊNCIA NO PERIODO DE 2015 A 2017 , CONFORME PROCESSO 299793/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000982

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFETENTE AO PAGAMENTO DA SEVIDORA MARCIA TEREZA MENDES FIGUEIREDO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO RETROATIVO DE ABONO PERMANÊNCIA NO PERIODO DE 2015 A 2017 , CONFORME PROCESSO 299793/2021.

7.929,99 7.929,99 7.929,99
2021NE000983

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFETENTE AO PAGAMENTO DO SEVIDOR ARMANDO PINTO CAMPELO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO RETROATIVO DE ADCIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO NO PERIODO DE 2020 , CONFORME PROCESSO 147908/2021.

1.452,15 1.452,15 1.452,15
2021NE000986

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 206003/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 207/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Serrano, Bacuri e Lago do Junco - MA nos dias 21 À 23/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE000987

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 206003/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 207/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Serrano, Bacuri e Lago do Junco - MA nos dias 21 À 23/10/2021.

480,00 480,00 480,00
2021NE000988

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 207176/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 208/2021 para precursora de agenda institucional do governador em Bacuri e Serrano - MA nos dias 19 À 23/10/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE000991

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 209532/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 211/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Icatu - MA no dia 26/10/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000992

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 209532/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 211/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Icatu - MA no dia 26/10/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE000993

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 209533/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 209/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Lago do Junco - MA nos dias 26 e 26/10/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000994

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 209533/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 209/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Lago do Junco - MA nos dias 26 e 26/10/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE000995

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 209530/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 210/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Lago do Junco - MA nos dias 25 e 26/10/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE000997

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - GRATIFICAÇÕES.

422.771,23 422.771,23 422.771,23
2021NE000998

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - VENCIMENTOS.

50.574,39 50.574,39 50.574,39
2021NE000999

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

18.324,00 18.324,00 18.324,00
2021NE001000

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.

4,23 4,23 4,23
2021NE001001

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - FÉRIAS.

9.538,63 9.538,63 9.538,63
2021NE001002

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - ABONO..

945,69 945,69 945,69
2021NE001003

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO.2021 conforme Processo nº. 208656/2021 - LICANÇA MATERNIDADE.

12.361,19 12.361,19 12.361,19
2021NE001004

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 210405/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 213/2021 para execução de ações publicitárias do Governo do Estado em Açailândia e Codó - MA nos dias 31/10 À 04/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001005

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 210405/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 213/2021 para execução de ações publicitárias do Governo do Estado em Açailândia e Codó - MA nos dias 31/10 À 04/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001006

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 210366/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 212/2021 para precursora de agenda institucional do Governo do Estado em Lago do Junco e Axixá - MA nos dias 25 À 30/11/2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE001007

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 211308/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0215/2021 para assessorar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Fortaleza dos Nogueiras - MA nos dias 27 À 30/10/2021.

896,00 896,00 896,00
2021NE001008

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 211325/2021, concessão de 04 diárias conforme a RD nº. 0214/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Fortaleza dos Nogueiras - MA nos dias 27 à 30/10/2021.

800,00 800,00 800,00
2021NE001009

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 211325/2021, concessão de 04 diárias conforme a RD nº. 0214/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras em Fortaleza dos Nogueiras - MA nos dias 27 à 30/10/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE001010

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 211383/2021, concessão de 03 diárias conforme a RD nº. 216/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Sambaíba e Nova Colinas - MA nos dias 28 À 30/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001011

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 211383/2021, concessão de 03 diárias conforme a RD nº. 216/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Sambaíba e Nova Colinas - MA nos dias 28 À 30/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001012

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 211383/2021, concessão de 03 diárias conforme a RD nº. 216/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Sambaíba e Nova Colinas - MA nos dias 28 À 30/10/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001014

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA, EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 E O CONTRATO Nº018/2021, POR 12 MESES.

RAP INSCRITO: 326.960,11

971.336,75 644.376,64 644.376,64
2021NE001015

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213440/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 009/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Cordino x Tuntum, válida pelo Campeonato Maranhense - Série B2021 em Barra do Corda - MA nos dias 31 À 01/de 11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001016

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213440/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 009/2021 - RÁDIO TIMBIRA, para transmissão jornalística da partida entre Cordino x Tuntum, válida pelo Campeonato Maranhense - Série B2021 em Barra do Corda - MA nos dias 31 À 01/de 11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001017

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213792/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 219/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal, lago Verde, barão de Grajaú, Passagem Franca - MA nos dias 04-06/11/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001018

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213792/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 219/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal, lago Verde, barão de Grajaú, Passagem Franca - MA nos dias 04-06/11/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001019

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213781/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 217/2021 para Assessorar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Imperatriz e conceição do lago açu - MA dias 02-05/11/2021.

896,00 896,00 896,00
2021NE001020

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213795/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 220/2021 para Assessorar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Imperatriz e conceição do lago açu - MA dias 02-05/11/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE001021

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213805/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joao dos Patos - MA dias 04-06/11/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE001023

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213805/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joao dos Patos - MA dias 04-06/11/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001024

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213805/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joao dos Patos - MA dias 04-06/11/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001025

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 213813/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 218/2021 para Assessorar diretamente o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal, lago Verde, Barão de Gajaú, Passagem Franca - MA dias 04-06/11/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE001026

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 214166/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joão dos Patos - MA dias 04-06/11/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001027

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 214166/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joão dos Patos - MA dias 04-06/11/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001028

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 214166/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 221/2021 para Acompanhar o Governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Pio XII e São joão dos Patos - MA dias 04-06/11/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001031

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DA DCFT FEITO PELA A SEPLAN

7.339,61 7.339,61 7.339,61
2021NE001032

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DA DCFT FEITO PELA A SEPLAN

250,00 250,00 250,00
2021NE001033

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DA DCFT FEITO PELA A SEPLAN

700,00 700,00 700,00
2021NE001034

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 215547/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 223/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Passagem Franca - MA nos dias 05 À 06/11/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE001035

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 216816/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 226/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras em São João dos patos e barão de Grajaú - MA nos dias 05 À 07/11/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE001037

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 216816/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 226/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras em São João dos patos e barão de Grajaú - MA nos dias 05 À 07/11/2021.

480,00 480,00 480,00
2021NE001038

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 216825/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 225/2021 para precursora de agenda institucional do governador Flalvio Dino em passagem franca - MA nos dias 03 À 07/11/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE001039

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 215525/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 224/2021 para acompanhar o governador Flavio Dino nas agendas de entregas e vistoria de obra em passagem franca - MA nos dias 05 À 06/11/2021.

400,00 400,00 400,00
2021NE001040

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 215525/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 224/2021 para acompanhar o governador Flavio Dino nas agendas de entregas e vistoria de obra em passagem franca - MA nos dias 05 À 06/11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001041

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 215525/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 224/2021 para acompanhar o governador Flavio Dino nas agendas de entregas e vistoria de obra em passagem franca - MA nos dias 05 À 06/11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001042

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 215513/2021, concessão de 01 diária e meia conforme RD nº. 222/2021 para acompanhar agenda do governador Flavio Dino em entrevista na globonews -Rio de Janeiro-RJ nos dias 08 À 09/11/2021.

1.470,00 1.470,00 1.470,00
2021NE001044

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 216825/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 225/2021 para precursora de agenda institucional do governador Flalvio Dino em passagem franca - MA nos dias 06 À 07/11/2021

360,00 360,00 360,00
2021NE001045

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO CONTRATO Nº 014/2021 - LOTE IIi AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA COZINHA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO LOTE III DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - CSL/SECOM E DA PROPOSTA APRESENTADA.

19.246,30 19.246,30 19.246,30
2021NE001046

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de EXONEDADOS do mês de OUTUBRO/2021 conforme Processo nº. 215157/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE001048

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de EXONEDADOS do mês de OUTUBRO/2021 conforme Processo nº. 215157/2021.

11.140,33 11.140,33 11.140,33
2021NE001049

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219230/2021, concessão de 02 diárias conforme MEMO nº. 011/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do Governador nos municípios de Bacurituba e São Bento - MA nos dias 10 e 11/11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001050

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219230/2021, concessão de 02 diárias conforme MEMO nº. 011/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do Governador nos municípios de Bacurituba e São Bento - MA nos dias 10 e 11/11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001051

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219192/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 010/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do Governador nos municípios de Bom Lugar, Paulo Ramos, Barra do Corda, Pedreiras, Trizidela e São Luís Gonzaga - MA nos dias 09 e 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001052

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219192/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 010/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do Governador nos municípios de Bom Lugar, Paulo Ramos, Barra do Corda, Pedreiras, Trizidela e São Luís Gonzaga - MA nos dias 09 e 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001053

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219918/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 227/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bom Lugar e Campestre do Maranhão - MA nos dias 09 à 12/11/2021.

896,00 896,00 896,00
2021NE001054

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219918/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 229/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Paulo Ramos e Barra do Corda - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001055

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219918/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 229/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Paulo Ramos e Barra do Corda - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001056

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219918/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 229/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Paulo Ramos e Barra do Corda - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001057

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219918/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 229/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Paulo Ramos e Barra do Corda - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001058

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219935/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 230/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bom Lugar Campestre do Maranhão - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001059

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219935/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 230/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bom Lugar Campestre do Maranhão - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001060

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219935/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 230/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bom Lugar Campestre do Maranhão - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE001061

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219925/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 228/2021 para assessor o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de São Bento, Pedreiras e Trizidela - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

1.120,00 1.120,00 1.120,00
2021NE001062

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219952/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 232/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bacurituba e São Luiz Gonzaga - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001063

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219952/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 232/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bacurituba e São Luiz Gonzaga - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001064

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219949/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 231/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de São Bento, Pedreiras e Trizidela - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE001065

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219949/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 231/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de São Bento, Pedreiras e Trizidela - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001066

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 219949/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 231/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de São Bento, Pedreiras e Trizidela - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001067

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 221364/2021, concessão de 07 diárias conforme RD nº. 234/2021 para precursora de agenda institucional do governador em São Bento e Bacurituba - MA nos dias 08 à 14/11/2021.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2021NE001068

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 220329/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 233/2021 para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Bom Lugar __e Campestre do Maranhão - MA nos dias 09 à 13/11/2021.

800,00 800,00 800,00
2021NE001069

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO II TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.

0,00 0,00 0,00
2021NE001070

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO I TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 007/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUI

0,00 0,00 0,00
2021NE001085

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da 2º PARCELA do Décimo Terceiro conforme Processo nº. 222892/2021 - VENCIMENTOS

258.327,65 258.327,65 258.327,65
2021NE001086

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da 2º PARCELA do Décimo Terceiro conforme Processo nº. 222892/2021 - ABONO PERMANÊNCIA.

945,69 945,69 945,69
2021NE001087

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 227086/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0237/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Governador Eugênio Barros, Governador Archer e Peritoró - MA nos dias 18 À 22/11/2021

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE001088

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 227086/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0237/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Governador Eugênio Barros, Governador Archer e Peritoró - MA nos dias 18 À 22/11/2021

900,00 900,00 900,00
2021NE001089

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 227086/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0237/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Governador Eugênio Barros, Governador Archer e Peritoró - MA nos dias 18 À 22/11/2021

900,00 900,00 900,00
2021NE001090

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 227103/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0238/2021 para acompanhar o governador nas agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Dom Pedro e Gonçalves Dias - MA nos dias 19 À 20/11/2021

360,00 360,00 360,00
2021NE001091

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 227068/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0236/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Governador Eugênio Barros, Governador Archer e Peritoró - MA dias 18 À 21/11/2021

896,00 896,00 896,00
2021NE001092

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 227057/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0235/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tutóia, Governador Eugênio Barros, Governador Archer e Peritoró - MA dias 18 À 22/11/2021

900,00 900,00 900,00
2021NE001093

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 227056/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0235/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Berreirinhas, Paulino neves e Caxias - MA dias 18 À 22/11/2021

900,00 900,00 900,00
2021NE001094

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 227056/2021, concessão de 05 diárias para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Barreirinhas, Paulino Neves e Caxias - MA nos dias 18 à 22/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001095

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 227056/2021, concessão de 05 diárias para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras nos Municípios de Barreirinhas, Paulino Neves e Caxias - MA nos dias 18 à 22/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001103

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 228408/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 239/2021 para precursora de agenda institucional do governo nos municípios de Paulino Neves e Tutóia - MA nos dias 16 À 20/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001104

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 228832/2021, concessão de 02 conforme MEMO nº. 012/2021 para cobertura jornalística da agenda institucional do governador nos municípios de Barreirinhas, Tutoia, Paulino Neve, Dom Pedro, Gonçalves Dias, Governador Eugênio Barros e Governador Archer - MA nos dias 19 à 20/11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001105

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 228832/2021, concessão de 02 conforme MEMO nº. 012/2021 para cobertura jornalística da agenda institucional do governador nos municípios de Barreirinhas, Tutoia, Paulino Neve, Dom Pedro, Gonçalves Dias, Governador Eugênio Barros e Governador Archer - MA nos dias 19 à 20/11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001111

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 228938/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 240/2021 para precursora de agenda institucional do governador em Barreirinhas - MA nos dias 18 e 19/11/2021

360,00 360,00 360,00
2021NE001113

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO VI - TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETE 4X4, CONFORME 136197/2021

RAP INSCRITO: 34.379,50

51.569,25 34.379,50 17.189,75
2021NE001115

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO I TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 013/2020.

RAP INSCRITO: 27.244,58

54.496,73 27.252,15 27.252,15
2021NE001132

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFETENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEPEDENDENCIAS DA RÁDIO TIMBIRA, CONFORME O TERMO DE REFÊNCIA, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020 - SARP/MA, ORGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E 017/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.

RAP INSCRITO: 14.675,00

14.675,00 0,00 0,00
2021NE001133

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da RES PEN ALIM da complementação da Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2021 conforme Processo nº. 184352/2021.

550,00 550,00 550,00
2021NE001134

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 230315/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 013/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Caxias e Peritoró - MA nos dias 22 e 23/11/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE001136

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 230315/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 013/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Caxias e Peritoró - MA nos dias 22 e 23/11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001137

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 230315/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 013/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Caxias e Peritoró - MA nos dias 22 e 23/11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001139

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232328/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0242/2021 - IMPRENSA, para agenda institucional - Consórcio Amazônia Legal em Brasília - BSB no dia 24/11/2021.

490,00 490,00 490,00
2021NE001140

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232457/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 244/2021 - IMPRENSA, para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, São Luiz Gonzaga e Lago Verde nos dias 26 à 29/11/2021.

896,00 896,00 896,00
2021NE001141

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232438/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 243/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tufilândia, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu - MA nos dias 25 à 29/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001142

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232438/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 243/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tufilândia, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu - MA nos dias 25 à 29/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001143

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232438/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 243/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tufilândia, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu - MA nos dias 25 à 29/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001144

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232438/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 243/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Tufilândia, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu - MA nos dias 25 à 29/11/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001145

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232411/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 241/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Monção e Bom Jardim das Selvas - MA nos dias 25 à 27/11/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001146

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232411/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 241/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Monção e Bom Jardim das Selvas - MA nos dias 25 à 27/11/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE001147

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232411/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 241/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Monção e Bom Jardim das Selvas - MA nos dias 25 à 27/11/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001148

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232480/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 245/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, São Luiz Gonzaga e Lago Verde - MA nos dias 26 à 29/11/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE001149

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232480/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 245/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, São Luiz Gonzaga e Lago Verde - MA nos dias 26 à 29/11/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE001151

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 233074/2021, concessão de 08 diárias conforme RD nº. 246/2021 - GABINETE, para precursora de agenda institucional do governador em Trizidela do Vale e Lago Verde - MA nos dias 23 à 30/11/2021.

1.440,00 1.440,00 1.440,00
2021NE001152

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 233079/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 247/2021 - IMPRENSA, para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Tufilândia, Trizidela do Vale e Conceição de Lagoa Açu - MA nos dias 25 à 29/11/2021.

800,00 800,00 800,00
2021NE001153

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232836/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 015/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Lago Verde e Conceição de Lagoa Açu - MA nos dias 28 à 29/11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001154

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232836/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 015/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Lago Verde e Conceição de Lagoa Açu - MA nos dias 28 à 29/11/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001155

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232820/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 014/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Monção, Tufilândia, Alto Alegre do Pindaré, Bom Jesus das Selvas, Trizidela do Vale e São Luiz Gonzaga - MA nos dias 25 à 27/11/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001156

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232820/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 014/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Monção, Tufilândia, Alto Alegre do Pindaré, Bom Jesus das Selvas, Trizidela do Vale e São Luiz Gonzaga - MA nos dias 25 à 27/11/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001157

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 234160/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 248/2021 - IMPRENSA, para precursora de agenda institucional do governador em Itapecuru Mirim - MA no dia 26/11/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE001158

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - GRATIFICAÇÕES.

437.750,72 437.750,72 437.750,72
2021NE001159

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - VENCIMENTOS.

48.079,50 48.079,50 48.079,50
2021NE001160

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

18.864,52 18.864,52 18.864,52
2021NE001161

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA..

1,41 1,41 1,41
2021NE001162

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - FÉRIAS.

8.207,00 8.207,00 8.207,00
2021NE001163

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - ABONO PERMANÊNCIA.

945,69 945,69 945,69
2021NE001164

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 233135/2021 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL.

12.361,19 12.361,19 12.361,19
2021NE001165

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 237839/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0254/2021 para precursora de agenda institucional do governador nos municípios de Vargem Grande, Buritirana e Cidelândia - MA nos dias 03 À 05/12/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001166

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 237820/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0253/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Cururupu, Vargem Grande, Buritirana - MA nos dias 01 À 05/12/2021.

1.120,00 1.120,00 1.120,00
2021NE001167

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 237804/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0255/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Penalva, Alcântara e Arame - MA nos dias 01 À 05/12/2021.

1.120,00 1.120,00 1.120,00
2021NE001168

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 237754/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0249/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Pinheiro, Nina Rodrigues e Imperatriz - MA nos dias 01 À 05/12/2021.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE001169

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 237754/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0249/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Pinheiro, Nina Rodrigues e Imperatriz - MA nos dias 01 À 05/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001170

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 237754/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0249/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Pinheiro, Nina Rodrigues e Imperatriz - MA nos dias 01 À 05/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001171

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 237792/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0251/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Cururupu, Vargem Grande e Buriticupu - MA nos dias 01 À 05/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001172

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 237792/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0251/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Cururupu, Vargem Grande e Buriticupu - MA nos dias 01 À 05/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001173

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 237774/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0250/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Penalva, Alcântara e Arema - MA nos dias 01 À 05/12/2021.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE001174

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 237774/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0250/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Penalva, Alcântara e Arema - MA nos dias 01 À 05/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001175

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 237774/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0250/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras nos municípios de Penalva, Alcântara e Arema - MA nos dias 01 À 05/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001177

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 238167/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 017/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Nina Rodrigues, Vargem Grande, Cidelândia e Imperatriz - Ma nos dias 03 À 05/12/2021

540,00 540,00 540,00
2021NE001178

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 238167/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 017/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Nina Rodrigues, Vargem Grande, Cidelândia e Imperatriz - Ma nos dias 03 À 05/12/2021

540,00 540,00 540,00
2021NE001179

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 238807/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0255/2021 - IMPRENSA para acompanhar o vice-governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Icatu, Barreirinhas, Santa Rita e Imperatriz - MA nos dias 01 À 05/12/2021

800,00 800,00 800,00
2021NE001180

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 238094/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 016/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Penalva, Pinheiro, Cururupu e Alcântara - MA no dia 02/12/2021

180,00 180,00 180,00
2021NE001181

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 238094/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 016/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Penalva, Pinheiro, Cururupu e Alcântara - MA no dia 02/12/2021

180,00 180,00 180,00
2021NE001182

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 238094/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 016/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Penalva, Pinheiro, Cururupu e Alcântara - MA no dia 02/12/2021

180,00 180,00 180,00
2021NE001183

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 240862/2021, concessão de 01 diária conforme RD nº. 0250/2021 - IMPRENSA para precursora de agenda institucional do governado em Anajatuba - MA no dia 02/12/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE001184

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 236197/2021.

52,80 52,80 52,80
2021NE001185

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 236197/2021 - VENCIMENTOS

790,48 790,48 790,48
2021NE001186

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 236197/2021 - VALE TRANSPORTE

80,00 80,00 80,00
2021NE001187

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241635/2021, concessão de 05 diárias conforme RD 0257/2021 para precursora de agenda institucional do governador em Arame - MA nos dias 01 À 05/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001188

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241856/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0259/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Grajaú -MA nos dias 10 à 12/12/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE001189

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241838/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0260/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Sucupira do Riachão -MA nos dias 10 à 12/12/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE001190

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241877/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0258/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal, Buriti Bravo e Timon - MA nos dias 09 à 12/12/2021.

896,00 896,00 896,00
2021NE001193

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241856/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0259/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Bacabal e balsas - MA nos dias 09 à 12/12/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE001194

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241856/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0259/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Bacabal e balsas - MA nos dias 09 à 12/12/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE001195

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241838/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0260/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Vitoria do Mearim, Pio XII e Grajaú - MA nos dias 08 à 12/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001196

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241838/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0260/2021 para acompanhar o governador em agendas de vistorias e entregas de obras em Vitoria do Mearim, Pio XII e Grajaú - MA nos dias 08 à 12/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001197

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 242719/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 019/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Balsas - MA nos dias 10 à 12/12/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001198

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 242719/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 019/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Balsas - MA nos dias 10 à 12/12/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001199

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 242716/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 018/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Bacabal - MA no dia 09/12/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE001200

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 242716/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 018/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Bacabal - MA no dia 09/12/2021.

180,00 180,00 180,00
2021NE001201

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 243005/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0262/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Bacabal e Balsas - MA no dia 09 à 12/12/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE001202

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 242938/2021, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0261/2021 - IMPRENSA para precursora de agenda institucional do governador em Pio XII nos dias 09 à 12/12/2021.

720,00 720,00 720,00
2021NE001203

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 242966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 020/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Grajaú - MA nos dias 10 à 12/12/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001204

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 242966/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 020/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Grajaú - MA nos dias 10 à 12/12/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001205

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 244244/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 0263/2021 - IMPRENSA para precursora de agenda institucional do governador em Grajaú - MA nos dias 07 À 12/12/2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE001206

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 244246/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0262/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Bacabal e Balsas - MA nos dias 09 À 13/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001207

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 244257/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0264/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Bacabal e Balsas - MA nos dias 09 À 13/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001208

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 244257/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0264/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Bacabal e Balsas - MA nos dias 09 À 13/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001209

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 244257/2021, concessão de 05 diárias conforme RD nº. 0264/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Bacabal e Balsas - MA nos dias 09 À 13/12/2021.

900,00 900,00 900,00
2021NE001210

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 244819/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0266/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Grajaú - MA nos dias 10 À 12/12/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001211

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 244819/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0266/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Grajaú - MA nos dias 10 À 12/12/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001212

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 244819/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0266/2021 - IMPRENSA para acompanhar o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Grajaú - MA nos dias 10 À 12/12/2021.

540,00 540,00 540,00
2021NE001213

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 244795/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0266/2021 - IMPRENSA para assessorar diretamente o governador na agenda de entregas e vistorias de obras em Grajaú - MA nos dias 10 À 12/12/2021.

672,00 672,00 672,00
2021NE001215

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de EXONERADOS do mês de NOVEMBRO/2021 conforme Processo nº. 236197/2021 - FÉRIAS

27.835,42 27.835,42 27.835,42
2021NE001217

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 246441/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0267/2021 para acompanhar a equipe que fará produção de imagens de obras do governo para Codó - MA nos dias 14 à 15/12/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001218

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO III TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 007/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUI

RAP INSCRITO: 503.591,91

1.865.017,55 1.496.911,90 1.360.347,50
2021NE001219

Dt. Emissão:
Descrição: REF AO IV TERMO ADITIVO DO NE REFERENTE AO CONTRATO 006/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.

RAP INSCRITO: 1.585.966,08

2.458.667,69 1.222.625,28 869.917,07
2021NE001220

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGA

RAP INSCRITO: 376.265,50

3.124.472,13 2.889.306,67 2.746.383,39
2021NE001221

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 246647/2021, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 268/2021 para precursora de agenda institucional do governador em Godofredo Viana e Amapá do Maranhão - MA nos dias 14 À 19/12/2021.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2021NE001222

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 247237/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 269/2021 para assessorar diretamente o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Buriticupu - MA nos dias 15 À 16/12/2021.

448,00 448,00 448,00
2021NE001223

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 247240/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 270/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Marajá do Sena - MA nos dias 15 À 16/12/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001224

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 247240/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 270/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Marajá do Sena - MA nos dias 15 À 16/12/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001225

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 247240/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 270/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Marajá do Sena - MA nos dias 15 À 16/12/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001226

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 247243/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 271/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Buriticupu - MA nos dias 15 À 16/12/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001227

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 247243/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 271/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistoria de obras em Buriticupu - MA nos dias 15 À 16/12/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001232

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 247913/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 0272/2021 - IMPRENSA, para agenda institucional - Consórcio Amazônia Legal em Brasília - DF no dia 22/12/2021.

490,00 490,00 490,00
2021NE001233

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 247550/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 021/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Buriticupu - MA nos dias 15 à 16/12/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001234

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 247550/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 021/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Buriticupu - MA nos dias 15 à 16/12/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001252

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DA DCFT FEITO PELA A SEPLAN

100,00 100,00 100,00
2021NE001255

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - GRATIFICAÇÕES.

436.676,11 436.676,11 426.780,71
2021NE001256

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - VENCIMENTOS

0,00 0,00 0,00
2021NE001257

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - AUXÍLIO TRANSPORTE.

18.559,10 18.559,10 18.559,10
2021NE001258

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - SALÁRIO FAMÍLIA.

1,41 1,41 1,41
2021NE001259

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - FÉRIAS.

17.036,70 17.036,70 17.036,70
2021NE001260

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - ABONO PERMANÊNCIA.

945,69 945,69 945,69
2021NE001261

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento do Processo nº. 253587/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0273/2021 - IMPRENSA para transportar a equipe técnica da Secretaria Adjunta de Tecnologia e Informação - SEATI para Barreirinhas - MA nos dias 22 À 23/12/2021.

360,00 360,00 360,00
2021NE001264

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - VENCIMENTOS

55.184,86 55.184,86 55.184,86
2021NE001269

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021 - LICENÇA MATERNIDADE

12.361,19 12.361,19 12.361,19
2021NE001282

Dt. Emissão:
Descrição: Valor referente a diferença do Vale Transporte da Folha de Pagamento do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 252209/2021.

7,51 7,51 7,51
2021NE001289

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF AO II TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ESTADO, CUJO OBJETO INCLUI A CONCEPÇÃO E PUBLICITÁRIAS - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS ESPECIALIZADOS NOS MÉTODOS, NA ARTE E NAS TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS, ESTUDO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGA

0,00 0,00 0,00
2021NE001299

Dt. Emissão:
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal de EXONERADOS do mês de DEZEMBRO/2021 conforme Processo nº. 256429/2021

2.777,30 2.777,30 2.777,30
2021NE001303

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROCESSO DE RESSACIMENTO DA SERVIDORA LAYSE SANTOS, CEDIDO DA PREFEIRURA DE SÃO LUÍS - MA, PELO ATO DE TERMO CESSÃO Nº 01/2020, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.

RAP INSCRITO: 2.834,04

2.834,04 2.834,04 0,00
2021NE001304

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE AO PROCESSO DE RESSACIMENTO DA SERVIDORA LAYSE SANTOS, CEDIDO DA PREFEIRURA DE SÃO LUÍS - MA, PELO ATO DE TERMO CESSÃO Nº 01/2020, REFERENTE AO 13º SÁLARIO

RAP INSCRITO: 1.243,00

1.243,00 1.243,00 0,00
Totais: 90.546.612,87 87.470.315,47 85.179.683,47

+

,